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演示賬套

老師。你好。上月發票開錯了，但是已經認證抵扣。這個月對方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進項稅轉出嗎?

2023-05-24 15:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-05-24 15:47

你好，對的，是的，需要進項轉出。

快賬用戶8452 追問 2023-05-24 15:50

意思上個月需要更正申報嗎?但是這個月開進來和紅沖的。一正一負算抵消了。

齊紅老師解答 2023-05-24 15:52

不用更正申報的，你開了紅字信息表之后，你當月進項轉出，下一個月申報。

齊紅老師解答 2023-05-24 15:52

認證了可以的，可以抵扣。

快賬用戶8452 追問 2023-05-24 15:54

老師，我沒有明白。意思4月不用更正。5月他一正一負的開進來實際上也就不用抵扣了嗎?因為沒有金額

齊紅老師解答 2023-05-24 15:56

四月份你憑什么更正？為什么要更正？四月份又沒有開紅字，信息表是正常認證的。

快賬用戶8452 追問 2023-05-24 15:58

哦哦，實際上關系到的是5月份。那這樣我可以5月紅沖以后再開正確的進來。對進項稅實際上沒有任何的影響。是嗎?

齊紅老師解答 2023-05-24 15:59

是是的，沒有影響的。

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