老師，代理服務行業進項稅額加計10%扣除，當月就可以扣嗎？附表四實際抵扣稅額怎么不能填寫呢？提取數據也顯示為0
你好，你沒有做加計抵減的聲明的
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老師，代理服務行業進項稅額加計10%扣除，當月就可以扣嗎？附表四實際抵扣稅額怎么不能填寫呢？提取數據也顯示為0
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老師，我是現代服務業一般納稅人，我21.4月有一般項目加計抵減額期末余額為1228.5，但我21.5月和21.6月沒有開過票，所以附表四為零，就沒有顯示，但我21.7月有開票了，現在來申報時云彈出期初余額為0，那我這個要怎么進行申報呢？在哪里可以進行修改期初余額呢？
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老師，您好，我公司經營的業務屬于現代服務，增值稅進項符合加計扣除，4月變成一般納稅人的，但是從4月到9月都沒有填寫加計扣除聲明，也沒有加計扣除，我在10月份的時候填寫了這個聲明，我想問一下我可以在申報第十期時把4-10可以加計抵減的稅額都填在這一期不，就不在更正4-9月份的報表了
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收到一張紙質版專票，可以在抵扣系統上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發票軟件）系統續費年費，480元一張專用發票， ? 會計分錄如下： 借，管理費用480 貸，銀行存款480 抵稅時 借，應交稅費一應增一減免稅款480 貸，管理費用；480 填附表四，減免稅明細表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發票操作，直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報表中填寫后，增值稅及附加稅費申報表（五）中，為什么出現負數？ ? 3 .增值稅減免申報表中，本期發生額是480，本期實際抵減稅額應該是什么？ 4. 這個是不是也是480？ ? 5. 申報表，主表中： ?“應納稅額19行”， “簡易計稅辦法計算的應納稅額? 21行”， “應納稅額減征額? 23行”， “本期應補（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？
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老師你好，請問9月份控服務發票720元可以全額抵扣，當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了，增值稅未抵扣成，而附加稅卻抵扣成了，10月份因為沒有可以交的增值稅，所以沒有繼續更改，11月份也沒有增值稅申報，這種情況應該怎么辦？只有到有稅款的時候才能抵扣，還是可以提前改過來填寫負數增值稅表上和減免稅表
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是的，我重新填寫聲明時有一個提示就是已存在2020年度適用政策，不要重復選擇
那你們本期有進項稅額，需要加計抵減，但獲取不到數據是嗎？
是這樣的老師
你們本期需要繳納增值稅嗎？
上期有留抵稅額
上期有留底？你要調整上期表，不是本期表，這個表是反映本期的進項稅額加計抵減，上期如果符合你應該調整上期申報表然后形成期初金額
有期初余額
是這樣的老師
跟你的留底對應的上嗎？
對不上老師
不是跟留底對應，是跟你上期進項稅額對應