外賬如何結(jié)轉(zhuǎn)成本？直接材料，直接人工，制造費(fèi)用
你好，借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本-直接人工-直接材料 -制造費(fèi)用
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外賬如何結(jié)轉(zhuǎn)成本？直接材料，直接人工，制造費(fèi)用
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結(jié)轉(zhuǎn)成本通常按啥比例來的，直接材料85%直接人工10%制造費(fèi)用5%嗎
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制造企業(yè)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接材料直接人工結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎？那制造費(fèi)用呢結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？
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直接材料，直接人工，制造費(fèi)用都算制造成本嗎
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請(qǐng)問老師，上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用把直接材料和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正，去年12月做的分錄：結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借：產(chǎn)成品-U29卡纜 30000，貨：生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是制造費(fèi)用10000，直接材料20000，把金額錄反了，請(qǐng)問在下年如何更正
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煙花公司的包裝設(shè)計(jì)費(fèi)20000元，是先做預(yù)付賬款里面還是做一筆銷售費(fèi)用呢？還是計(jì)入包裝原材料成本內(nèi)？
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老師，紅沖發(fā)票時(shí)當(dāng)月有了可退增值稅稅額，掛在應(yīng)交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄？
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請(qǐng)問老師24年12月開了張專票，現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票，但本月沒有銷賬，會(huì)導(dǎo)致本月銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問處理申報(bào)和退稅嘞？
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老師，我們有個(gè)供應(yīng)商，他們家有兩個(gè)抬頭，我們老板付預(yù)付款的時(shí)候，付到A抬頭上了，現(xiàn)在要開發(fā)票了，能用B抬頭開的發(fā)票嗎？
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老師請(qǐng)問，有同事報(bào)銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費(fèi)用 所得稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對(duì)嗎？那我們公司實(shí)際有虧損不用交，那年底這兩個(gè)科目怎么處理？
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老師，我們公司4月公積金沒有扣款成功，顯示待處理，是因?yàn)橘~戶沒錢了嗎，還是繳存地點(diǎn)是柜面，要去線下處理
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直接材料直接人工，制造費(fèi)用的數(shù)據(jù)從哪里來？
您好。領(lǐng)用材料，人工的工資，生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的費(fèi)用
之前廠房，水電費(fèi)都是寫的其他應(yīng)付款
您好，是沒收到發(fā)票還是？
有發(fā)票，做賬的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款
您好，那需要做更正分錄呢。 借：費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
就是做外賬的時(shí)候不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)數(shù)據(jù)是怎么算出來的？
你好，就是科目明細(xì)賬的匯總
可以回復(fù)一下嗎？
你好，已經(jīng)回復(fù)了呢，就是科目明細(xì)賬的匯總就是金額呢，比如制造費(fèi)用的總計(jì)