你好，我們公司購進一批貨物，暫時沒開發票，我們暫估入庫，并結轉了成本，后沒票回來，如何紅沖成本？分錄怎么做，摘要怎么寫？
你好， 借：主營業務成本 貸：庫存商品 摘要寫差錯更正
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請問:勞務公司做了銷售，開了銷售發票，但沒開回來進項票，月底做賬，做了原材料暫估入庫，結轉成本的時候，該怎么做分錄?就按暫估數結轉成本嗎？等票回來后再沖回成本嗎？
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你好，我們公司購進一批貨物，暫時沒開發票，我們暫估入庫，并結轉了成本，后沒票回來，如何紅沖成本？分錄怎么做，摘要怎么寫？
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老師，我小規模公司，之前成本票很多沒進來，都掛暫估，已結轉，上個季度開進來一批成本票，我直接做進庫存，忘了充暫估了，這個季度我要怎么寫沖暫估分錄？
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老師 ，我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額，數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎？結轉成本哪里我沒有動，結轉銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發票多出來的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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老師，我們公司購進了貨物，貨到了，發票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發票了，的確認收入吧！那我怎么結轉成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負數呢！我們是小規模納稅人，是商貿公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發票，具體怎么做賬呢！還有怎么結轉成本！
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老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎？
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老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄？
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因為預算有的超標，然后需要進行調整，但我們老師說調預算稅金現在是3%，預算的時候是6%，也得調這句，我不太懂，那經費決算的時候，稅金應該是多少？
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老師，有公司收了很多發票和開了很多發票，但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水，有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列，有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
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小規模納稅人發現去年的憑證中：主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
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老師那營業外支出都需要納稅調增嗎？無票的支出計入其他應收款，只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
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老師，取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊，還是不用管直接納稅調增啊
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只要董孝彬老師回答，老師實際原始單據只有6507.7元，收銀系統是6507.71，有沒有多付呀
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金蝶軟件賬上試算平衡，但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
粵公網安備 44030002003870號
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但是我們是購進了商品沒有發票，購時商品時貸了銀行存款，那紅沖時銀行存款不能紅沖的吧？
這個當時沒有發票，也就不涉及了。你只是紅沖成本，不涉及銀行存款的
怎樣紅沖成本，如果庫存商品也紅沖掉了，那庫商品怎么出庫
借：主營業務成本 貸：庫存商品 因為你當時少做了紅沖的，這個庫存商品你們是不能結轉成本的。當時入庫的次月就要紅沖的
那我怎么紅沖，因為貸了銀行存
那么你這個比較負債，只能通過管理費用這個科目來調整的
怎么紅沖，分錄怎么
借：管理費用 貸：對應的科目 或者相反的分錄