老師，您好！9月份計提的工資:借管理費用-職工工資89037.49 貸:應付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發工資實際發放了64037.49元，分錄是:借應付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費用-員工工資25000 請問這么做分錄對嗎？？
?你好? 為什么 貸方還得沖一個管理費用 25000 ？ 這個怎么那么掛？
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6月計提工資 借:管理費用-工資8000 貸:應付職工薪酬分析8000 7月份 發放工資 借:應付職工薪酬-工資 8000 貸:銀行存款 8000
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老師，您好！9月份計提的工資:借管理費用-職工工資89037.49 貸:應付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發工資實際發放了64037.49元，分錄是:借應付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費用-員工工資25000 請問這么做分錄對嗎？？
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比如本月計提工資分錄：借管理費用-員工工資3000 貸應付職工薪酬-應付職工工資3000 借應付職工薪酬-應付職工工資3000 貸其他應付款3000 請問老師發放工資的分錄該怎么做？
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老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元， 借：管理費用—人員工資1萬 貸：應付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發了9個人的 借：職工薪酬應付工資1萬 貸：銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借；管理費用—工資1萬 貸：應付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發的工資發了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？
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預提員工工資的會計分錄 借:管理費用－工資 貸:應付職工薪酬 等下月發放的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
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9月計提的時候是89037.49元，10月份實際發放64037.49元，請問老師，怎么做分錄呢
你好? ? 那你實際是多計提了嘛? ? ? ? ? ? ?你做貸方管理費用我怕系統 識別不了。 你還是做? 借管理費用 -25000貸 應付職工薪酬-工資 -25000 來處理 。? ?
多做一筆分錄嗎
?你好? ? ? 不把? 管理費用25000做貸方去? 。? 比如?9月份計提的工資:借管理費用-職工工資89037.49 貸:應付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發工資實際發放了64037.49元 ；借應付職工薪酬-員工工資89037.49? ??管理費用-員工工資-25000?貸:銀行存款64037.49 ； 這樣來做或者你就單獨去紅沖計提分錄 。? ? ??
老師，這樣的話借貸不平咯？
你好 怎么會不平 。? 你 發放的時候 我給你做的? ? ? 管理費用? 借方 -25000? ?；? ?借貸方是平衡的 。? ? ? 你仔細看看?