老師，我們是小規模商貿企業，8月份籌建期，9月開始購買商品配送，貨款10月份才收得到，9月份供應商開了一張發票來，其他的發票10月份供應商才開來，9月我們沒有開出發票，請問下增值稅和企業所得稅該怎樣填收入
借庫存商品貸應付賬款，先暫估入庫， 借銀行存款貸主營業務收入應交稅費， 借主營業務成本貸庫存商品。
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老師，我們是小規模商貿企業，8月份籌建期，9月開始購買商品配送，貨款10月份才收得到，9月份供應商開了一張發票來，其他的發票10月份供應商才開來，9月我們沒有開出發票，請問下增值稅和企業所得稅該怎樣填收入
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老師請問，我公司購買了一套在建的商品房當辦公室，去年8月付了首款，昨天把尾款付完了。但是商品房還在建，要3月份才驗收，9月份才交房。請問銷售方應在現在就給我們開增值稅發票還是等9月交房才開發票給我們。如果現在開了發票給我們，我應該怎么做帳呢？什么時候進固定資產，什么時候開始提折舊。
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老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？
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我和供應商之間的操作模式是當月送貨，下月對賬，對賬完成后開票?，F在是7月，7月份供應商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發票來做賬，我發現這樣子就是賬實不符，因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應該每個月暫估，做到賬實相符，但是我想問實務中，真的是企業都會選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實際點的回復呢？
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老師，在7月所屬期做出口進項抵內銷銷項了，后來我們跟供應商溝通：在9月給我們開了紅字，并且重新開了藍字?，F在有幾個問題：1、收入可以在8月所屬期入賬嗎？（收入入賬時間影響出口退稅嗎？）2、這個紅字進項轉出要在9月份才能做是嗎？3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發票嗎（供應商9月開的藍字）？
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老師，那選擇差額征收，但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦，可以混淆扣除嗎
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500以下無票支出，有收據，需要納稅調增嗎
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感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等，和抵扣進項差不多啊
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老師，都選擇了簡易計稅，取得固定資產的專票還怎么抵扣啊，沒有一般計稅的項目啊
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王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到，但是之前開的就看的到，什么原因
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老師那如果選擇差額征收，是不是要求對方給我們開普票就可以了，就沒有必要專票了
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請郭老師回答一下我的問題，其他人不要接，接了也請退回
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樸老師，如果收了其他單位的貨款，歸還給法人了，分錄是不是這樣，借：其他應付款 貸：應收賬款
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老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
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老師，我是高級暢學學員，馬上要初考了，沒有刷題的嗎？
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這個月增值稅申報0申報嗎
九月份兒，你們開了發票不是嗎？增值稅不能零申報了。
9月份我們沒有開發票，發票是供應商開的
一直到十月份你們都沒有銷售出去嗎？
銷售了只是沒開票
內，你這個月不需要申報增值稅的。
那所得稅也是0申報
你們沒有費用嗎？如果沒有的話，可以零申報。
有費用，這個怎么填所得稅申報表呢
利潤總額，填寫利潤表的利潤總額不就可以啦，收入和成本都是零。