我和供應商之間的操作模式是當月送貨，下月對賬，對賬完成后開票。現在是7月，7月份供應商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發票來做賬，我發現這樣子就是賬實不符，因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應該每個月暫估，做到賬實相符，但是我想問實務中，真的是企業都會選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實際點的回復呢？
你好 ，這樣處理 7月，借發出商品，貸庫存商品 8月，借應收，貸收入，應交稅費，借主營業務成本，貸發出商品
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老師，有一種很奇怪的現象，我們跟供應商之間拿貨，通常都是月結。比如現在7月份，每天都會陸陸續續有貨送，但是供應商在8月份才會進行對賬，然后對賬完成，8月份就會開票。到了9月份才付款，針對這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？
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老師，有一種很奇怪的現象，我們跟供應商之間拿貨，通常都是月結。比如現在7月份，每天都會陸陸續續有貨送，但是供應商在8月份才會進行對賬，然后對賬完成，8月份就會開票。到了9月份才付款，針對這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？
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老師，有一種很奇怪的現象，我們跟供應商之間拿貨，通常都是月結。比如現在7月份，每天都會陸陸續續有貨送，但是供應商在8月份才會進行對賬，然后對賬完成，8月份就會開票。到了9月份才付款，針對這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？
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老師，有一種很奇怪的現象，我們跟供應商之間拿貨，通常都是月結。比如現在7月份，每天都會陸陸續續有貨送，但是供應商在8月份才會進行對賬，然后對賬完成，8月份就會開票。到了9月份才付款，針對這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？
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冉老師，你還記不記得你回答過我一個問題，就是：我的供應商在7月份送貨，但是8月份才會對賬，開票，你說這個情況很多企業都是這樣子。但是我現在發現，如果這樣是對的，那我倉庫7月份就收貨了呀，但是我收票在8月份，我賬務上的庫存就對不上倉庫的呢？那我這個情況，怎么搞？？。
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老師你好，賬務交接，個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
請你認真看問題，不要復制粘貼！！！
并沒有復制粘貼，按你的提問來給你回復的，你認為哪不對？你可以指出來。
這個分錄是我自己寫的，沒有地方去復制。
我這個是和供應商，我是客戶，我是收貨的，你明白了嗎
收到商品就入賬。就相當于暫估入庫。 后收到發票的時候把暫估入庫的分錄紅沖，再做一批商品入庫的分錄就對了。
您好，一共需要做三筆分錄，
收到商品沒有收到發票都用暫估入庫的賬務處理。 實際工作中就是這樣處理。
7月，借庫存商品，貸應付賬款。暫估 8月，借庫存商品負數，貸應付賬款負數。 借庫存商品，貸應付賬款。