老師，小規(guī)模報收入報超了，與稅務(wù)局溝通后在大廳辦理把1季度的收入給降了下來，現(xiàn)在報3季度增值稅時本年累計這個數(shù)還是顯示沒降以前的，這個怎么辦呢？她直接改的1季度的增值稅申報表老師，二季度也要改，改哪里呀？本年累計那里嗎？

10月份去大廳修改了增值稅納稅申報表，當時修改的是增加了二千二百元的收入，現(xiàn)在查看三月份以后的納稅申報表，為什么這2200元沒有在本年累計數(shù)里面？

老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導致我3月份申報的時候，應(yīng)交稅費就為負數(shù)！當時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷模⌒薷暮螅敃r就補繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補計提附加稅和增值稅！導致現(xiàn)在增值稅未負數(shù)，這個負數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？

當時申報表上面確認了未開票收入10萬元，多交了增值稅和附加稅共計9900元，我現(xiàn)在修改了申報表，把這一項去掉了，然后我2023年1月份的賬上做個處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面也做錯了，10萬元是含稅的，共計收租金10萬元這含稅的[流淚]，填報申報表時10萬元是不含稅填報了

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎？