你好,你可以不抵扣,抵扣了的話要做進項轉出
老師好。我是一般納稅人建筑施工企業,這個月有差旅費的機票個火車票,計算出了進項稅額,那我這個月沒有銷項稅額,我申報稅的時候,這個進項稅填在附表二,那就是等于留抵稅額嗎?賬務需要處理嗎
本月進項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進項票非正常,提示需要做進項稅額轉出,如圖三)我就把進項稅額轉出這個金額做到賬里,今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄,如圖一)確認申報后提示我這個,如下圖二
老師,我們是建筑一般納稅人,在這次申報增值稅時,附表2提示有個農產品收購發票的進項金額85.86,我們有個食堂,但是這個票沒有看到,這個金額我要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,5月份開具紅字增值稅信息表給對方,紅字發票對方沒有到我們企業,這期我們企業申報是提醒附表2有紅字發票進項稅額轉出,這個轉出稅額沒有收到發票怎么入賬呢
老師,我這里有個公司,我去勾選進項后,去申報提示要做進項稅額轉出一千多,可是這張發票沒有這個一千多的金額?這個是怎么查
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
公司的營業執照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?
我就是沒要抵扣,可是在申報主表的時候通不過。附表2的農產品進項是系統自己帶出來的有85.86,我都不知道有這個發票
那你可以先抵扣再轉出的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利