為什么不能在貨物和勞務(wù)中填呢？

這個(gè)是服務(wù)行業(yè)，只有貨物 這個(gè)加工修理修配勞務(wù)才是這個(gè)下面貨物和勞務(wù)

1、老師，10多萬(wàn)銷售額，因?yàn)橄硎苁苊舛愓撸蕴畹降?0欄小微企業(yè)免稅銷售額，(包括雖然公司為一般納稅人的)， 2、餐飲服務(wù)填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄是嗎？

不是，一般納稅人，那這個(gè)免稅是填寫附表1 這個(gè)19欄免和減免表免稅第一列，和主表第8欄下面

餐飲服務(wù)填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄 是

1、老師，10多萬(wàn)銷售額，因?yàn)橄硎苁苊舛愓撸蕴畹降?0欄小微企業(yè)免稅銷售額，(包括雖然公司為一般納稅人的)，

一般納稅人，這個(gè)沒(méi)有這個(gè)第10欄小微企業(yè)免稅銷售額

一般納稅人申報(bào)表沒(méi)有這個(gè)欄次

其他免稅銷售額什么意思？為什么不填在此欄，而填在小微企業(yè)免稅銷售額欄？

你沒(méi)有看你自己申報(bào)表嗎，

其他免稅銷售額 這個(gè)是小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn)填寫的，

填在小微企業(yè)免稅銷售額欄 季度不超過(guò)30萬(wàn)填寫

但是你這個(gè)自己說(shuō)雖然公司為一般納稅人 你這個(gè)是一般納稅人了，

不是小規(guī)模就是一般納稅人，不會(huì)一般納稅人和小規(guī)模都有

同一個(gè)所屬期話，這個(gè)只能是一種

0.1萬(wàn)增值稅填在哪一行。

你們到底是啥情況，先回復(fù)我是小規(guī)模還是一般納稅人

小規(guī)模企業(yè)

服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)欄 填寫10欄下面就可以取得不含稅銷售額，自動(dòng)生成免稅額是按3%忽略和發(fā)票是不一樣，這個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題不能改，需要按自動(dòng)生成的

不好意思老師，問(wèn)題表達(dá)不清楚了，小規(guī)模納稅人第三季度收入10.5萬(wàn)(不含稅餐飲費(fèi))，填在第10行，1%的增值稅稅率稅額0.105萬(wàn)元填在哪一行？

不填寫，后面小微企業(yè)免稅額17欄是自動(dòng)根據(jù)9行*3%生成忽略這個(gè)就可以