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演示賬套

老師好。 1分錄是上個月的留底進(jìn)項稅額 2分錄是稅控盤服務(wù)費抵扣增值稅 3分錄是結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅，這樣，我這個月申報的增值稅是14459.09 麻煩您看下我這樣做對不對？

2020-10-18 22:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-18 22:32

你好，您的分錄280在繳納稅金時沒有抵減

快賬用戶2022 追問 2020-10-18 22:39

老師好，那是哪個分錄錯了？還是少寫了個分錄？

齊紅老師解答 2020-10-18 22:41

少寫了280轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅金

快賬用戶2022 追問 2020-10-18 22:47

謝謝老師，那我再加上這個分錄借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款280，那這樣就未交增值稅就是14459.09了？

齊紅老師解答 2020-10-19 07:24

你好，這個14459.09是減去280元的金額嗎？

快賬用戶2022 追問 2020-10-19 09:41

老師好，我9月份銷項稅額是14862.39 9月份進(jìn)項稅額14.6 9月份申報應(yīng)納增值稅額時抵減了280的稅控盤服務(wù)費；還有上期留底稅額是108.70（8月份月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)這個進(jìn)項稅額，只是在申報表體現(xiàn)了）那么我9月份增值稅應(yīng)納稅額是14862.39—108.7—14.6—280=14459.09 這種情況下，我以上分錄做的對嗎？

齊紅老師解答 2020-10-19 11:11

是的，那你上面分錄按照這個數(shù)字沒問題的