你好,減免申報表填寫在稅控盤抵扣合并填寫560
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤費,一直沒抵扣,現在可以補抵嗎? 增值稅納稅申報表附表4中第一行增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費,本期發生額寫280元后,需要在主表中哪一行填寫數據嗎?
去年的稅控設備費用280和今年稅控設備維護280之前都沒抵扣稅,現在申報第三季度可以一起抵扣嗎?減免申報表里怎么填?是填期初560還是本期560呢?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
老師,之前有增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費一共560,可以跨期抵減,這個月要繳納增值稅,表四(稅額抵減情況表)期初余額560,本期實際抵減稅額填的560,增值稅減免稅申報明細表的代碼及名稱選的是0001129914,期初余額填560,本期應抵減稅額560,本期實際抵減稅額560,增值稅23欄有560,申報增值稅時對比未通過,比對結果信息23欄比對異常,是什么情況呀?
老師,我是2023年4月10日發生的維護費280元。前三個季度不需要繳納增值稅,所以就沒有抵減。由于2024年1月申報2023年10-12月增值稅,需要繳納增值稅,才抵扣的。可以現在填寫增值稅稅控設備抵減增值稅嗎?
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填在期初余額還是本期發生額呢?
還有主表這560填哪里?是18欄本期應納稅額減征額嗎?
附圖請老師看一下
你好,填在是本期發生額。主表的數據會自動帶入