老師，你說的可以詳細點嗎？本季度怎么報增值稅？賬目怎么處理

借應收賬款負數貸主營業務收入負數，應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 本季度開的發票金額-之前無票收入填寫在銷售額 季度30萬以內的 就是10欄填寫

老師，我填的增值稅比稅盤的數少，稅局打電話說不能這么填

為啥 你沒有說你的無票收入嗎

一季度是無票收入，第三季度是有票的

那有無票收入？你是不是正常交稅啦？第二次的時候是不是交了稅應該減去

我第一季度的時候公賬收了客戶錢沒有開票確認了收入，借銀行存款貸主營業務收入貸應交稅費。然后這筆主營業務收入填在第一季度增值稅的小微企業免稅銷售額。現在第三季度，客戶要開票，我賬目要怎么處理，還有要怎么報增值稅

借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數做這個分錄你能看懂嗎？這是紅沖之前無票收入的，你申報的時候應該減去這個無票收入，收入只能交一次稅，你交了兩次退，你覺得合理嗎？

不是稅務局說什么就什么，你稅務局不允許你這么填寫是什么原因是不允許你們做無票收入嗎還是怎么啦？如果是的話，你以后做賬的時候就應該注意，以后需要開發票的時候，你不需要做無票收入。

你稅務局不同意那是因為他系統有不比對 小于金稅盤的預警提示 只能大于等于 這么申報的原理你應該知道

那我下次做賬知道了，我公賬收到錢做應收賬款貸方。老師，還有個問題。我增值稅現在報了2次收入，怎么修改，還有我的企稅跟增值稅的本年累計不一致

你這次去稅務局申報 跟你稅務局之前交了稅款了 不能讓交兩次吧

什么原因的不一致 有按月確認收入的嗎

老師，普票沒有超，不用交。按月確認收入的

上一次無票收入的也沒有繳納嗎 你的意思是按兩次確認收入？

老師，主要是第三季度稅局說不能這么報，所以我按稅盤的增值稅報了，就是相當于報了2次收入