填寫增值稅免稅明細表的上半部分,主表自動就出來減的稅率了
請問疫情期間小規模納稅人開具了25萬的電子發票,稅率是1%,但是在申報增值稅的時候,主表第19欄“本期免稅額”自動帶出來的稅金是3%稅率的,請問那1%稅率的稅金該怎么填寫?
小規模納稅人到稅務局代開了稅率為1%的發票,填寫增值稅申報表本期應納稅額那欄自動按照3%核算了,我可以直接手動改成1%稅率的稅額嗎?還是我要在本期應納稅額減征那欄填2%的部分?
老師你好,我們是小規模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次 B.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額” C.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》相應欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯了?
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
我填了,主表沒有自動出來的!我自己填上去,這個減免的是填在主表16行本期應納稅額減征額嗎
同學,您好,是這個地方。
好的,謝謝老師
同學,您好,不客氣的。