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小規模納稅人到稅務局代開了稅率為1%的發票,填寫增值稅申報表本期應納稅額那欄自動按照3%核算了,我可以直接手動改成1%稅率的稅額嗎?還是我要在本期應納稅額減征那欄填2%的部分?

2020-10-15 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 17:33

填寫增值稅免稅明細表的上半部分,主表自動就出來減的稅率了

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快賬用戶7527 追問 2020-10-15 17:37

我填了,主表沒有自動出來的!我自己填上去,這個減免的是填在主表16行本期應納稅額減征額嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 17:39

同學,您好,是這個地方。

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快賬用戶7527 追問 2020-10-15 17:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-15 17:45

同學,您好,不客氣的。

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相關問題討論
填寫增值稅免稅明細表的上半部分,主表自動就出來減的稅率了
2020-10-15
你有2%的減免稅額是填列到增值稅減免稅明細表里面的
2020-10-19
需要交稅才填寫 不交稅不用
2023-10-29
填不含稅1%的銷售額 本期應納稅額減征額應該是以不含稅1%的銷售額*2%計算
2021-10-23
你好,屬于免稅的全部填寫0,填寫在第10欄小微企業是指季度不超過30萬元, 
2020-10-14
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