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一、這種情況有辦法核對，但會比較復雜和耗時。二、需要讓同事提供以下資料：所有供應商的合同，明確雙方的權利義務、結算方式等。能找到的盡量完整的對賬單，包括近幾年的（即使不完整也比沒有好）。自購面料抵貨款的相關記錄，如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。預付款和尾款支付的記錄，包括銀行流水、付款申請單等。商品部管理供應商貨款的相關記錄，如預付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內部的登記明細（盡量補充完善）。零星購買的相關記錄，如入庫單、預付款支付憑證等。三、核對步驟如下：整理賬套內應付賬款明細，按供應商分別列出期初余額、本期發生額（包括采購、付款、抵賬等）、期末余額。對于月結的供應商：與提供的對賬單進行核對，先核對近期的對賬單，確保金額、業務內容一致。對于找不到對賬單的年份，通過查找相關的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證，嘗試還原業務情況，確定應付賬款金額。關注自購面料抵貨款的情況，核實面料采購成本和抵賬金額是否準確，調整應付賬款余額。對于預付 %2B 尾款結賬的供應商：整理預付款支付記錄和尾款支付記錄，與賬套內的發生額進行核對。核實預付款取消抵扣其他貨款的情況，確保調整正確。對于沒有對賬單的情況，與商品部溝通，了解業務情況，盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應付賬款余額。對于零星購買的供應商：整理零星購買的入庫單、預付款支付憑證和未付款的記錄。與賬套內的發生額進行核對，確定應付賬款余額。在核對過程中，對于發現的差異要及時記錄并分析原因，可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯誤、業務理解不一致等。根據差異原因，與相關部門和人員溝通，尋找解決方案，調整賬套內的應付賬款余額，使其盡可能接近實際余額

2024-11-07

快賬用戶2729 追問 2020-10-15 17:23

這幾個科目成立，這種做法，算得是利潤是利潤總額么？

快賬用戶2729 追問 2020-10-15 17:24

還是就是總收入減去總成本，不包含費用類支出？

齊紅老師解答 2020-10-15 17:29

這種操作本來就是粗線條的算法沒有考慮固定資產的折舊，還有借款的利息費用

快賬用戶2729 追問 2020-10-15 17:35

老師，那這種算法，算得是本年利潤還是累計利潤？

齊紅老師解答 2020-10-15 18:15

累計的利潤累計的

快賬用戶2729 追問 2020-10-15 18:47

老師，這種計算為什么要減掉賬面的貨幣資金余額呢？

齊紅老師解答 2020-10-15 19:01

倒算的，不一定科學

快賬用戶2729 追問 2020-10-15 19:14

是這樣的，我們領導總這樣算利潤，而財務提供的報表總是和這樣的算法有出入，領導總說我們的報表有問題，我不知道該怎么回答。

快賬用戶2729 追問 2020-10-15 19:16

我又不理解這種算法，所以對于領導的疑問，我總解答不了。

齊紅老師解答 2020-10-15 20:50

你把它提供的這個公式最簡單一下就可以了

齊紅老師解答 2020-10-15 20:54

注冊資本100萬，貨幣資金和實收資本同時都有100萬，這是會計等式這個理解沒有問題的，然后貨幣資金減少100購買存貨100，存貨120出售，應收增加120，那么根據他的理解這時候應該是應收120加實收資本100等于220，實際利潤只有20，報表體現的沒有那么多

齊紅老師解答 2020-10-16 13:33

感謝打賞，給好評哦

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