老師您好，我第一次做賬不太懂，麻煩您幫我看看這張收據的分錄應該怎么寫？旅行社差額計稅第一欄是公司的利潤，后面兩欄是代收代付款，收入部分還沒開發票。非常感謝

老師，我公司是小規模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價），屬走賬款；公司付給供應商87.2萬（含稅價），供應商按正常開票。供應商收款后扣除6%稅點回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業務，走票的，銷項開的是土石方工程，進項是運輸費，老板要求這一塊單獨核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對，左邊這個，按平時的記賬都做進去了，其他應收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進去。麻煩老師指點一下，謝謝。 你好稍等我寫好發給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發給你 你好，你在做付供應商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了，52350是扣的稅點 標黃色的這一筆平不了賬

老師 你幫我看下 我們公司買車 一共付了348507.2，然后這是給我們開的發票 付款和開的發票金額差一個代收的車船稅385 這個385金額應該怎么做分錄 然后老師這3張發票怎么做分錄呢 麻煩幫我寫下 謝謝

老師你好，增值稅收到的發票，是不是還沒抵扣的都可以做到待認證進項稅額科目？我公司付了一筆物流費700，因為第一次匯款賬號有誤，所以銀行退回了，第二次匯成功，公司收到對方開具的增值稅發票，那我這個怎么做會計分錄？銀行回單三張（匯款兩張，退回一張）加一張增值稅發票？請老師幫我寫一下具體分錄謝謝