1、借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 2、全額抵稅 3、由于是分盤,不是初次購買,只能抵稅額
老師好,請教個問題,公司購買了一塊金稅盤的分盤,收到對方在同一張發票開具技術維護費和金稅盤費用兩項的專票,1、請問怎么做賬?2、技術維護費抵稅額還是能全額抵稅?3、金稅盤費用是不是只能抵稅額?
老師好,請問收到的航天信息的金稅盤160元和金稅盤維護費280元,一共440元,都是開的專用發票,我問一下因為這個費用都是可以抵扣的,分錄怎么做?
公司為科技型小規模納稅人,2020.11開具一張增值稅專用發票(金額為:1980.2,稅金為:19.81),發票內容為:技術開發服務費。2020.12收到款項(金額:2000),2021年在繳納增值稅時,應交增值稅:19.81用稅控盤維護費做抵減,請問請改如何做賬
老師,我這邊6月份的時候收到一張不可以抵稅的268的稅控盤技術維護費的發票,當時沒注意被我全額抵稅了,這個月才發現是不抵稅的發票,我這邊叫對方另從開具了可以抵扣的發票,那我之前報稅就錯誤了,這種要怎么處理呢?
請問下我司20年有一筆開票系統稅盤技術維護費和稅盤收費共440元,此款可全額抵扣增值稅,之前的會計計提增值稅的時候是直接應交增值稅-轉出未交增值稅的科目里直接減掉了440元但沒有做分錄,請問怎么補一個分錄?
供應商已經開具發票,但是公司尚未入賬,請問可以抵扣進項嗎?
稅務稽查后補繳了以前年度的增值稅和企業所得稅怎么做賬?
老師,個體戶營業執照網上怎么辦理,謝謝
老師,挖機租賃公司有很多買油的庫存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫存呢,已經沒有可以抵扣的增值稅了
基本零基礎備考中級會計師三門,四個多月時間夠么?一天學習8小時?
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
基本零基礎,還有4個多月就要考中級三門了,來得及么?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
具體分錄能不能給列一下
購買時 借:管理費用 281.59 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)18.41 貸:銀行存款 300 抵減稅金時, 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)140 貸:管理費用 140
也就是技術維護費能全額抵稅?不管買幾次?
是的,技術維護費都可以全額抵減的
那這張票勾選時怎么弄
勾選時可以填寫認證金額的,也就是在有效稅額內寫18.41即可