老師！到月底了，我們公司的進項是12595.04，銷賬是195.23。我結轉進銷賬轉出未交增值稅分錄是不是這樣：借:應交稅費-應交增值稅-銷項：195.23，應交稅費-轉出未交增值稅12399.81，貸方：應交稅費增值稅-進項：12595.04.要是計提的話就：借：應交稅費-未交增值稅：12399.81，貸：應交稅費-轉出未交增值稅！很著急！謝謝
你是銷項稅小于進項稅，不需要繳納增值稅，是吧
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老師！到月底了，我們公司的進項是12595.04，銷賬是195.23。我結轉進銷賬轉出未交增值稅分錄是不是這樣：借:應交稅費-應交增值稅-銷項：195.23，應交稅費-轉出未交增值稅12399.81，貸方：應交稅費增值稅-進項：12595.04.要是計提的話就：借：應交稅費-未交增值稅：12399.81，貸：應交稅費-轉出未交增值稅！很著急！謝謝
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老師！結轉轉出未交增值稅到未交增值稅！這個分錄您看一下對嗎？借：應交稅費-待認證進項稅：12399.81，貸：應交稅費-轉出未交增值稅：12399.81！有點暈了
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月底增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
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老師好，月末結轉增值稅是 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅
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老師好，一般納稅人月末的增值稅結轉分錄完整的是這樣寫的嗎？進項銷項進行對沖 借：應交稅費-應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項） 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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我是銷賬小于進項
還沒交稅
這個進項已經認證了
認證了，計入應交稅費～應交增值稅～進項稅，但是不需要繳納增值稅，月末可以不用做增值稅明細科目結轉的
這個分錄有錯嗎老師
認證了算進項了
在嗎老師
我很著急
你要這樣結轉也是可以的