老師，問下稅務相關，公司是小規模，如果7-9三個月開票200萬，進項發票是30萬拿到，平時相關費用有8，9萬左右，那這季度需要繳納增值稅是200全額繳稅200/1.01*0.01=2萬左右？附加稅是2萬基礎上乘以12%？那企業所得稅怎么算

A公司小規模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發票。費用2萬。 B公司小規模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬，費用1.5萬。 C公司一般納稅人，截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬，沒有費用 老師那我下個季度申報企業所得稅的金額是多少，繳費比例是%？

稅收策劃試題 D公司是小規模納稅人，公司成立于2018年11月份，成立初期共有7個實質股東，每人投資金額1000元整，2021年1月份注冊資金由原來的600萬元變更為100萬元，原股東投入股本從1000元增值為60000元，并新增股東4人，現共有11個實質股東，其名義股東仍為2人，公司以法定代表人A先生名義購買公司用房產一套，價值110萬元，現已預付A先生376122元用于房產首付，每月房貸仍由D公司打款至A先生還月供，D公司裝修房產所用資金62000元已代開發票為裝修費，截止2021年8月31日本年利潤213949元，利潤分配負數44577元；預收賬款300026元是公司收取的服務費；尚未列入收入。 X公司是小規模納稅人，成立于2020年5月份，截止2021年8月31日，預收賬款金額13440元，本年利潤金額-32,094.82元，利潤分配59,933.08元，X公司實際控制權為D公司。 要求： 1.???A先生名下固定資產如何合理進入公司成本核算； 2.?公司預收款應怎么合理處理；

我是浙江杭州的企業，公司是2020年11月成立的。2021年全年如果我的收入是1700萬，成本450萬，管理費用中業務招待費是 195萬 福利費是100萬 差旅費是80萬 職工薪酬是 285 研發費用是300萬。利潤總額達到290萬，請問我需要繳納多少企業所得稅可以幫忙列一下公式嗎？。（公司屬于一般納稅人，開票是6%的技術服務，）

老師們，我們是小規模企業，今年3月份成立的，小規模企業由老板另一個一般納稅人企業控股40%，另外老板和他兩個親戚共占60%，今年9月份簽訂了一個小項目，截止到現在給甲方開票45萬，成本費用合計下來是虧損的，但是項目工程款甲方還沒有都付完，預計到元月份2022年1月底竣工，這個項目的材料成本基本也就在今年這9-12月份，2022年1月份可能還會有幾萬的成本，據老板的預算是這個項目可以盈利50萬左右，但是我們這個項面上剛好一個跨年，明年若是把項目的總價開完再開155萬的發票（項目總造價200萬，今年已開45萬，這個月及今年不再開票），合同里也未規定必須按撥款一次性開票，所以我們就每個季度開45萬