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演示賬套

如果年底進(jìn)項(xiàng)稅額有留底的，是不是銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅里面）

2020-09-24 14:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-24 14:48

你好年底各科目結(jié)平結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

快賬用戶7693 追問(wèn) 2020-09-24 16:22

這樣，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不是有個(gè)借方余額在

齊紅老師解答 2020-09-24 16:37

您好，是的，因?yàn)橛辛舻侄愵~，后面有銷項(xiàng)時(shí)可以抵扣，

快賬用戶7693 追問(wèn) 2020-09-25 10:19

那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額什么時(shí)候可以沖平，如果是貸方有余額，增值稅交掉了就是平的，這個(gè)借方余額怎么平呢

齊紅老師解答 2020-09-25 10:25

您好等到交稅的時(shí)候轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目就平了，

快賬用戶7693 追問(wèn) 2020-09-25 10:28

這個(gè)未交增值稅是借方余額，怎么會(huì)交稅

齊紅老師解答 2020-09-25 10:29

您好，我的意思你下一期需要交稅了，就用借方這個(gè)金額底了，這不就等于實(shí)際交稅時(shí)嗎？，

2020-09-24

你好1；是的；? ? 暫時(shí)可以先不做賬的??

2023-01-06

您好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄，銷大于進(jìn)項(xiàng)，說(shuō)明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-10-18

那么銷項(xiàng)稅金、進(jìn)項(xiàng)稅金年底需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）不要

2020-09-24

對(duì)的，同學(xué)，你的理解是正確的

2024-01-11

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