你好 沖你之前做的管理費用 然后在按實際的金額來計提 你沒有跨年就做 先紅沖:借管理費用紅字 貸銀行存款紅字 在根據實際補計提:借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
老師您好,請問我單位1-6月 繳納社保時一直沒有計提,繳納時直接進的管理費用,但是我們現在要補提,請問應如何做分錄
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補了3個月的,就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計提的?
老師您好,平時繳納社保費時沒有走應付職工薪酬,直接走的管理費_社保費,年底用不用統一計提一下,分錄怎么做?
請問老師,當月繳納社保,我可不可以不記提?我直接做分錄借管理費-社保費,貸銀行存款呢?如果我這樣做錯了,請問老師你還有別的會計分錄嗎?謝謝!
老師好!我要把自2021年以來社保一直按照實際繳納金額計提社保,沒有分出個人繳費部分和單位繳費部分,請問我要一筆調平,怎么做分錄?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思