Q
老師，你好，請問17年的賬務他們的進項稅額轉出結轉到了，未交增值稅下，但是計提的時候直接按照交稅的金額計提的，相當于未交增值稅就有掛賬多出來這個進賬轉出的金額，那現在改怎么調整勒？謝謝
2020-09-16 11:39
2020-09-16 12:03
你這個交稅不是做借未交增值稅貸銀行。這個結轉做借轉出未交增值稅 貸未交增值稅？那做啥，科目不變數值是負數沖掉，多做沖掉
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你這個交稅不是做借未交增值稅貸銀行。這個結轉做借轉出未交增值稅 貸未交增值稅？那做啥，科目不變數值是負數沖掉，多做沖掉
2020-09-16
借:應交稅費-應交增值稅-銷524642.35
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
524642.3-509570.94=15071.36
應交稅費-應交增值稅-進509570.94
2024-05-07
同學，你好
產生的進項稅額？？
你沒有發票，怎么會有進項？？你也是暫估的？
2024-03-21
同學你好
進項轉出到成本費用就可以
你是說貸方余額嗎
2022-06-06
您好，那您這個借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）未繳納增值稅？
2023-04-13
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Q
老師，你好，請問17年的賬務他們的進項稅額轉出結轉到了，未交增值稅下，但是計提的時候直接按照交稅的金額計提的，相當于未交增值稅就有掛賬多出來這個進賬轉出的金額，那現在改怎么調整勒？謝謝
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Q
以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結轉至轉出未交增值稅，接手后，我結轉了到了轉到未交增值稅，現在未交增值稅是有余額，提現的是我未交需要交的，肯定是不存在這個余額的，該繳的都繳了，那么現在這個余額該怎么做？查賬不可能了，時間很久了，查不到，找不到根源
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Q
比方說去年增值稅有一個月進項少結轉了一塊錢，轉出未交增值稅多了一塊錢，轉出未交增值稅轉到未交增值稅又多了一塊錢，然后次月交的稅金額是對的，然后我當年是按圖片分錄這么調的，導致現在轉出未交增值稅余額是貸方兩塊錢，請問今年我怎么調
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Q
老師，21年有個異常發票，當時稅務局讓做進項稅額轉出，我當時記賬：借主營業務成本，貸應交稅費——進項稅額轉出 借應交稅費——進項稅額轉出 貸應交稅費——未交增值稅，當月的時候由于要做進項稅額轉出，還認證了很多進項，現在我發現我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應交稅費——未交增值稅上面，請問我應該如何處理？
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Q
老師，我們公司那個進項銷項以前會計月末不給它結轉差額也不做進應交稅費應交增值稅未交稅額里，她是把差額直接做到應交稅費已交稅金里。我今天看到進項銷項都沒結轉過，現在是銷項、進項、轉出未交增值稅都有每個月累計余額，這個賬務怎么修改調整？
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沖到現在也可以的嗎？
可以，不涉及損益可以直接沖掉