我們公司是做煤炭的，場地轉(zhuǎn)讓25萬，無需開票

你好，這個未開票收入是場地轉(zhuǎn)讓收入嗎？

是的，25萬，做未開票收入，需要教印花稅嗎

你好，未開票收入是場地轉(zhuǎn)讓收入，是需要繳納印花稅的

這個會計分錄怎么做

在不老師

你好，你之前場地是通過什么科目核算呢？

是固定資產(chǎn)嗎

你好，場地可能是通過固定資產(chǎn)核算的 如果是通過固定資產(chǎn)核算，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓賬務(wù)處理是 借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊 ， 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 ，貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借：資產(chǎn)處置損益 ， 貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

還有個問題，麻煩老師你了

是我們公司公賬付給供應(yīng)商的個人賬戶多付了的賬上掛起的，然后我們公司又欠員工采購員的錢掛在賬上的，這不是公司要注銷嗎，要處理麻

你好，請問還有什么疑問？

要怎么處理，可以對沖嗎，

你好，不同的明細(xì)不能直接對沖的 應(yīng)當(dāng)把多付的款項收回，把欠采購員的款項支付

關(guān)鍵是收不回來，也沒有錢付出去，這要怎么處理，鄒老師謝謝你，賬上掛的其他應(yīng)付款、采購員170多萬，預(yù)付賬款掛的200多萬，