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有幾筆款項從公司賬戶支付掛了預付賬款 后來才發現其實這些款項的發票早已經開回來了 但是當時沒有掛應付賬款 直接做從現金支付了 現在我該如何調整賬務?

2020-09-14 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-14 15:25

你好,你把分錄已經做的發給我看一下

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快賬用戶8088 追問 2020-09-14 15:27

從公戶付款分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 之前收到發票的分錄我也沒有 是以前別人做的 我剛接的代理記賬 應該是借:費用 貸:現在

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齊紅老師 解答 2020-09-14 15:29

借:現金, 貸:預付賬款 這樣調整科目了

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快賬用戶8088 追問 2020-09-14 15:30

好的  謝謝 

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齊紅老師 解答 2020-09-14 15:31

不客氣,祝您學習愉快!

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你好,你把分錄已經做的發給我看一下
2020-09-14
處理這種問題通常需要先確認款項是否確實已支付,然后核對相關的發票和支付憑證。如果能找到當時的發票和支付證明,可以在賬務系統中錄入這些支付信息,對應減少應付賬款或其他應付款的余額。如果找不到具體憑證,建議與會計師交流,可能需要通過其他方式調整,如做一筆雜項支出等。
2024-10-31
你好同學,可以的,寫個說明,可以直接調。
2021-06-30
同學你好 這個可以直接調整的
2021-06-28
你好,對方給你開負數發票嘛,如果不開的話,你就不用做進項轉出,差額那一部分放到營業外收入。
2022-08-17
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