你好,你把分錄已經做的發給我看一下
有幾筆款項從公司賬戶支付掛了預付賬款 后來才發現其實這些款項的發票早已經開回來了 但是當時沒有掛應付賬款 直接做從現金支付了 現在我該如何調整賬務?
老師,我們公司有退給供應商的貨,18年的時候,當時收到發票入賬時憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 581.19 貸:應付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經入賬了。借:應付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經退了貨,當時沒有做處理,導致現在應付賬款的貸方掛著230元,現在要調賬,要如何調整分錄,讓應付賬款不在掛賬??
請問預付賬款科目用錯了,本來是現金加油的,但是我們有和石化公司打公賬,掛預付款!后來加油的發票是現金付的被貸了預付款,已經申報跨月了!做的時候借:主營業務成本—加油,貸:預付賬款 如果可以這個月調賬做:借:預付款(),貸:現金,可以不?
老師,我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用,然后賬上做了借預付賬款 個人,其他應付款款 個人,然后我們應該,是公司的裝修費用,也沒有去轉費用,現在也沒有發票過來,我們的現在一直掛著這個賬,我在想能直接調整嗎?不算公司的支出了,借其他應付款個人,貸預付賬款
老師,我們公司有一筆業務,付設備款100萬(發票已全部來了)已經付了90%,90萬,現在付尾款10%,10萬,但現在出現了質量扣款3萬,賬上掛了應付賬款10萬,但我們實際這次支付7萬,我們怎么做賬,進項稅額要不要轉出
新辦納稅人開業時,投資總額和投資方信息中投資金額之和不同是什么原因
請問老師,3月份的印花稅沒有計提,導致3月份利潤表利潤總額金額變化,會出現多交稅的情況,這個后期怎么處理?
老師好,公司開發票 投資金條,需要繳納消費稅嗎?
老師,我去年暫估了一個成本,100萬,至今年匯算清繳前確定來不了發票了,要全額調增,我賬上還有應付賬款-暫估款100萬,這個調增的話,我賬上怎么做一筆呢?
老師好 補以前年度收入收入更正報表后怎么做分錄
老師,1700元的包包可以作為員工福利么,或者銷售費用,老板自己采買的,報銷人是她自己
老師想問下法人借錢給公司的債權能轉成注資嗎,債轉股。可以嗎
老師轉換為wps超級表轉換為普通表轉換不了,通常是什么原因?
老師,如何刪除房產稅應稅明細?我填報日期錯了
老板租辦公室,一年租金一萬,怎么寫會計分錄??帶數據謝謝
從公戶付款分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 之前收到發票的分錄我也沒有 是以前別人做的 我剛接的代理記賬 應該是借:費用 貸:現在
借:現金, 貸:預付賬款 這樣調整科目了
好的 謝謝
不客氣,祝您學習愉快!