老師，我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用，然后賬上做了借預付賬款 個人，其他應付款款 個人，然后我們應該，是公司的裝修費用，也沒有去轉費用，現在也沒有發票過來，我們的現在一直掛著這個賬，我在想能直接調整嗎？不算公司的支出了，借其他應付款個人，貸預付賬款
你好，這個裝修費是你企業用的嗎？
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甲企業（增值稅一般納稅人）為白酒生產企業，本年7月發生以下業務：（1）向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸，開具普通發票，取得含稅收入2250000元，另收取品牌使用費565000元。37（2）提供98000元（不含稅）的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克，收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。（3）委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶，通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。（4）將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸，最高不含稅售價為120000元/噸。已知：藥酒的消費稅稅率為10%；糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元；甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時，委托加工環節已納的消費稅__（選填“可以”或“不可以”）扣除；甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時，計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
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6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人，9月份發生以下業務（計算結果保留整數）：（1）銷售乘用車15輛，適用消費稅稅率99，不含稅出廠價每輛150000元，另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。（2）用自產的20輛乘用車（適用消費稅稅率5%）對外投資，已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元，不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
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你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金，分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金：借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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是我們企業用的。
但是現在發票要回來的話還要算公司的費用，也還要付款給個人，那我就是想不做公司的費用了，也不付款給個人了，就在對沖就好了
裝修金額不大的，借管理費用貸預付賬款。
你們還錢給個人了，借其他應付款個人貸銀行存款。
還沒有發票回來，然后金額也大，有507500元
沒有發票，正常做賬，借長期應付款貸預付賬款。
怎么還做長期應付款了？另外一個老師說可以直接對沖掉
借長期待攤費用貸預付賬款。
老師您好像沒有明白我的問題
你好，我明白你的意思是你不明白，沒有發票正常做成本費用匯算清繳調增就可以啊，你不是想把這個余額消除罵預付賬款可以充。
就是之前的借預付賬款個人 貸其他應付款個人， 個人替公司付款的費用，我現在不想要發票也不想個人替公司付款了，現在能直接借其他應付款個人，貸預付賬款個人 這樣做直接對沖掉
借長期待攤費用，貸預付賬款，然后按月分攤，借管理費用貸長期待攤費用。
跟有發票的是一樣，做賬只不過是你匯算清繳的時候自己調增就可以，不允許抵扣所得稅。
恩我就是也不想匯算調增之類的了，就賬上也不想后面還要付款給個人了，想現在直接對沖掉，就是想問直接對沖可以嗎
你的那個分錄不可以 你的那個分錄你沒有還錢給個人不是嗎？你以后還錢給個人怎么做？
賬就是以后也不想還了！
本身就是自己的錢其實
不還錢的情況下，借其他應付款貸營業外收入。
老師，就說對沖的話能不能對沖就行
你好是的，也就是你們紅沖之前的業務不要做了的意思，可以的。