老師，我們公司有一筆業務，付設備款100萬（發票已全部來了）已經付了90%，90萬，現在付尾款10%，10萬，但現在出現了質量扣款3萬，賬上掛了應付賬款10萬，但我們實際這次支付7萬，我們怎么做賬，進項稅額要不要轉出
你好，對方給你開負數發票嘛，如果不開的話，你就不用做進項轉出，差額那一部分放到營業外收入。
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老師請教下你：我們有個掛靠的項目，材料商開發票開給我們70萬，我們公司已付款53萬，然后還差17萬未付 現在是這種情況，掛靠人自己已付7萬，意思就是實際還差10萬未付 但這個公司已注銷了，那么請問一下這種情況應該怎么辦啊，1.掛靠人付的7萬怎么來沖我們公司的應付賬款，2.注銷了剩下的10萬還掛在應付賬款了怎么辦啊
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老師，我們公司有一筆業務，付設備款100萬（發票已全部來了）已經付了90%，90萬，現在付尾款10%，10萬，但現在出現了質量扣款3萬，賬上掛了應付賬款10萬，但我們實際這次支付7萬，我們怎么做賬，進項稅額要不要轉出
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老師，我們公司有筆業務：設備發票全額（100%）開過來了，前期付了90%的款，掛帳10%，現支付尾款10%，但在付尾款中出現了質量問題，扣了質量扣款，差額付款，對方蓋章同意扣款涵件，但不開負數發票，我司做賬：調減固定資產原值，進項稅額轉出？我的提問時：這筆業務是這樣做賬嗎？這么做賬原始憑證依據合理嗎（沒有負數發票）？對應的調減資產原值，折扣要不要調？
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老師您好，我公司有掛賬上46萬未付款，實際老板已付款了，賬上未平賬，現在稅務局要求我們說明這筆款已付款了，但是我老板拿不出這一筆款已付的證明，需要怎么說明給稅務局呢？
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老師 您好，請教一下向境外付匯首款5萬美金，已收到對方開具得5萬發票，我們給代扣繳了稅款1萬元稅款是我們付的；現在需要支付尾款10萬美金已收到對方10萬發票，但與對方溝通稅款需要他們自己承擔計算了10萬美金應繳納的稅款是2萬元本次支付尾款10萬-1萬-2萬，那這次尾款我們報稅的基數是10萬還是7萬呢
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老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話，我是不是直接按取得的發票，做借主營業務成本，借應交增值稅抵減稅額貸，銀行存款就可以了，然后按開出的全額發票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
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呃，賬上有現金500多500多萬虧損，然后現金虧損500萬，這樣的話會有涉涉稅風險，如何調賬才能做好這筆賬呢？用什么方法做呢？
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歐老師接一下，其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到，但是之前開的就看的到，什么原因
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如果開發票呢，這業務我們要不要對方開負數發票
開了負數發票怎么做賬呢
正規的，需要對方給你們開負數發票的 這個是做的固定資產嗎？如果是的話，借應付賬款貸固定資產，應交稅費，應交增值稅，進項轉出。
金額怎么做？
應付賬款的金額是3萬 對方是一般納稅人開的是13%嗎？如果是的話，固定資產是3萬除以1.13， 應交稅費、應交增值稅，進項轉出是3萬除以1.13乘以13%。
我現在賬上掛的是10萬應付賬款，開了負數發票就是10-3，我怎么進行賬務處理呢，我賬上是10萬，我怎么調整
借應付賬款7萬，貸銀行存款， 借應付賬款3 固定資產 應交稅費、應交增值稅進項轉出， 哪里還不平嗎？
直接做固定資產的貸方是嗎
是的是的，是這么做的。