老師您好，我公司有掛賬上46萬未付款，實(shí)際老板已付款了，賬上未平賬，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們說明這筆款已付款了，但是我老板拿不出這一筆款已付的證明，需要怎么說明給稅務(wù)局呢？
同學(xué)你好 這個(gè)為什么沒有證明
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老師您好，有一筆8600的支出，老板自己先現(xiàn)金付款了，開了公司抬頭的發(fā)票，我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說讓給老板對(duì)公轉(zhuǎn)賬報(bào)銷，不用現(xiàn)金支付，那這樣發(fā)票上的付款方和銀行顯示的付款方就不一致了，還需要做什么補(bǔ)充說明之類的嗎？
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老師好，公司賬上有筆貨款，對(duì)方已經(jīng)開票給我們了，貨款已經(jīng)付了不是走的對(duì)公賬戶付的，老板不大記得怎么付出去的了，賬上一直掛著的這筆應(yīng)付款怎么處理啊？
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老師，我們公司有一筆業(yè)務(wù)，付設(shè)備款100萬（發(fā)票已全部來了）已經(jīng)付了90%，90萬，現(xiàn)在付尾款10%，10萬，但現(xiàn)在出現(xiàn)了質(zhì)量扣款3萬，賬上掛了應(yīng)付賬款10萬，但我們實(shí)際這次支付7萬，我們?cè)趺醋鲑~，進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出
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老師您好，我公司有掛賬上46萬未付款，實(shí)際老板已付款了，賬上未平賬，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們說明這筆款已付款了，但是我老板拿不出這一筆款已付的證明，需要怎么說明給稅務(wù)局呢？
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老師好，公司賬上掛了一筆欠款欠供應(yīng)商的，實(shí)際是公司前老板已經(jīng)付給對(duì)方了，但沒有告知出納做賬，現(xiàn)在也跟供應(yīng)商那邊確認(rèn)過沒有這筆欠款，請(qǐng)問一下，如何寫情況說明給現(xiàn)在的老板
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這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎？就是 1000 元/件，有 60 件？
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開票：人工智能*電子服務(wù)器，賣的是硬件的，有沒有什么稅收優(yōu)惠政策？
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不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊，這個(gè)有什么條件嗎？適用于軟件企業(yè)（硬件）嗎？
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圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
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我們和廠家拿貨，六萬送三萬，對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬，實(shí)際我們才支付了六萬，要怎么入賬呢
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老師，差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000，然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少？因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價(jià)就是1054（1090-36）加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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您好，我們是物流行業(yè)，屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè)，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損，而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
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老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢？
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轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款，為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變，貸應(yīng)收賬款，而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值？請(qǐng)教一下，非常感謝！
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老師，我們是貿(mào)易型公司，對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi)，這個(gè)怎么做賬
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說是老板朋友，私下給現(xiàn)金的
同學(xué)你好 那需要現(xiàn)金存銀行
是說收款方能提供他存款證明也是OK的對(duì)嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
如果能提供自己付款方的取現(xiàn)記錄也是可以的吧
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
好的，謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝