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老師,您好,請問一下之前用錯(cuò)科目的錯(cuò)賬該怎么處理,因?yàn)橹笆谴~公司做的,用記賬軟件做的,我手上只有他們打印出來裝訂成冊的賬簿,我也用的記賬軟件,我該怎么更改之前的錯(cuò)賬?

2020-09-11 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 14:34

你好!具體是什么科目?涉及損益類的直接把錯(cuò)誤的調(diào)整成正確的就可以,做一個(gè)調(diào)整憑證。

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快賬用戶4064 追問 2020-09-11 14:36

是五月份交的增值稅,應(yīng)該是借未交增值稅,她記的是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸銀行存款,導(dǎo)致未交增值稅有余額

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齊紅老師 解答 2020-09-11 14:51

您好,直接兩個(gè)科目對換就可以。

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快賬用戶4064 追問 2020-09-11 14:53

老師,能麻煩寫下分錄嗎?新手不是很明白

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:02

你好! 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶4064 追問 2020-09-11 15:07

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:36

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好!具體是什么科目?涉及損益類的直接把錯(cuò)誤的調(diào)整成正確的就可以,做一個(gè)調(diào)整憑證。
2020-09-11
你好,看一下軟件能不能改?如果不能改,可以重新建賬。
2022-09-05
你好;? ? ? 你這個(gè)是不是跨年了 ;你什么準(zhǔn)則的; 你什么行業(yè)的??
2022-09-21
對,先把資料都交接過來,然后自己再購買財(cái)務(wù)軟件做賬。
2021-10-14
您好,讓會(huì)計(jì)師導(dǎo)出數(shù)據(jù)傳您軟件系統(tǒng),可能存在軟件不兼容
2022-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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