請問供應商開票已抵扣開紅字發票上傳成功又撤銷，又重開上傳，（即開了2次取消了1次）開票系統記錄現只顯示一條，但是電子報稅系統那進項轉出金額顯示不對，撤銷上傳也算進去了（即顯示2次的金額，重復了），現在稅也報了，稅款也交了，又如何處理
你好 紅字信息表是不是開了兩次
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請問供應商開票已抵扣開紅字發票上傳成功又撤銷，又重開上傳，（即開了2次取消了1次）開票系統記錄現只顯示一條，但是電子報稅系統那進項轉出金額顯示不對，撤銷上傳也算進去了（即顯示2次的金額，重復了），現在稅也報了，稅款也交了，又如何處理
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9月份供應商要求退一張幾個月前的票，但已經抵扣了，我司于9月給對方開了紅字信息表，后來對方10月份才開出負數發票過來，現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票，金額為這張發票，但是這張發票的開票日期卻是10月的，請問我需要在9月做賬嗎？做好像沒附件說不過去，不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上
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對方公司讓我公司申請開了紅字專用發票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對方公司也開了對應的紅字發票過來。我公司稅務網上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經扺扣了的。3個月房租，當時一次性付，按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款，后3個月分攤完費用 現疫情要免3個月房租，對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發票信息表，對方開紅字發票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費用，-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的，抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
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老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發票后，發現對方開的是專票，小規模企業有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，咨詢股權方面問題，我公司注冊資本600萬，開始有兩個股東甲和乙，經查，成立初期銀行進賬單顯示甲實繳56萬，乙實繳24萬，后我接手后看公司賬上有兩個股東，老板甲說 乙已經撤了，實際現在是甲自己實際出資了80萬，給我了一份股權轉讓協議，還說工商都變完了，我就調整了賬上股東的實收資本變成一個人了，也去稅務繳納了印花稅，按每人240000×0.0005×50%=60元，現在老板股東甲要將他手里100%的股權轉給他母親95%，自留5%，可是工商系統顯示:公司是甲100%控股，但是只出資了56萬，那個24萬轉過來的股權沒體現。現在一頭霧水，不知道如何操作。 問題:1.現在要怎么變工商實繳從56到80? 2.股權轉讓也還需要先到稅務繳納個人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉股，什么情況下可以不交個人所得稅? 3.實際股東轉讓金額，平價和溢價怎么寫好，怎么做合理? 問題有點長，謝謝老師了
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粵公網安備 44030002003870號
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是開了2次上傳了，但是刪除了一次，現在記錄也只查到一次
這個是你們單位自己刪除的嗎？如果是紅字信息表審核通過了，自己刪除不了，得去稅務局那邊兒撤銷才可以啊。
是自己刪除的，但是上傳后自己可以刪除掉，唉現在要怎么辦，稅也報了
去稅務局那邊修改，強制轉出一次。
強制轉出一次什么意思
你不是轉出兩次多轉出一次 修改進項轉出少一次
要提供什么資料去辦理，可不可以不管它，有沒影響的
紙質的報表，公章 如果不修改，你多交了稅款。
那多就多交，稅所還會查是否，再比對
銷售方那能否看到有兩次紅字申請，叫對方再開負數發票給我們，行的嗎
后期如果她查的話，比對通過，會要求你們去修改。
銷售方那能否看到有兩次紅字申請，叫對方這個月再開負數發票給我們，行的嗎
開不了兩次負數的。 看不到
老師，請問一下在電子稅務局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份，公司是一般納稅人及出口企業，更正申報要如何操作，增值稅涉及退回多交的，附加稅也多交需退回，出口退稅也受理通過了，能否在9月進項稅轉出那入負數轉回進項轉出