我年初時預(yù)提了一部分銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用，借：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 期間也來了部分發(fā)票，做的 借：銷售費(fèi)用（紅字） 其他應(yīng)收款 銷售費(fèi)用 （正數(shù)） 貸：預(yù)付賬款；但年底發(fā)票并沒回來完，我怎么沖回這剩余沒來發(fā)票的部分

酒店的積分和住房抵扣券抵房費(fèi) 借預(yù)提費(fèi)用 貸收入然后借銷售費(fèi)用 貸預(yù)提費(fèi)用 我的問題是 銷售費(fèi)用沒有發(fā)票做賬行嗎

我們酒店送出去的酒店免費(fèi)體驗券，還有免費(fèi)體驗卡，怎么做賬，根據(jù)房間的實際價格還是折扣后的價格，做主營業(yè)務(wù)收入嗎。，是借銷售費(fèi)用，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎

我們這個月進(jìn)項已經(jīng)大于銷項了，我房租的發(fā)票就沒有抵扣，那我是不是要計提房租費(fèi)，借：銷售費(fèi)用-房租，貸：應(yīng)付賬款，這樣對嗎？

店鋪1充值快遞費(fèi)500： 借：銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 500 貸：銀行存款 500 后來發(fā)現(xiàn)店鋪2使用了266元： 店鋪2：借：銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 266 貸：其他應(yīng)付款-店鋪1 266 請問我這樣做有問題嗎 還有一個問題就是店鋪1的分錄怎么做 借：其他應(yīng)收款-店鋪2 貸：？？？？