建筑行業(yè)異地要預(yù)繳增值稅，填問增值稅申報(bào)表認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，最后行應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)數(shù)，負(fù)的預(yù)繳那個(gè)金額，直接申報(bào)嗎，后期又怎么處理呢
預(yù)繳的先別抵扣 以后需要交稅再抵扣
-
Q
老師好！建筑公司8月外地預(yù)交了稅款，開了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅，想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理？是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎？這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”就是負(fù)數(shù)了
-
Q
建筑行業(yè)異地要預(yù)繳增值稅，填問增值稅申報(bào)表認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，最后行應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)數(shù)，負(fù)的預(yù)繳那個(gè)金額，直接申報(bào)嗎，后期又怎么處理呢
-
Q
代開了3個(gè)點(diǎn)專票 自開1個(gè)點(diǎn)普票 超30萬了 增值稅申報(bào)表最后一行本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)我想留抵 能直接申報(bào)嗎 還是需要填別的表
-
Q
請(qǐng)問我們上個(gè)月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅，這月申報(bào)上月增值稅時(shí)，本來就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。我在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅，然后在34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額，那顯示就是負(fù)數(shù)，不讓保存，怎么處理？我是不是這次不填下次再填？
-
Q
老師您好我是建筑行業(yè)，本期外地項(xiàng)目預(yù)交了稅款，但本期增值稅有留底不用繳納增值稅，那么增值稅申報(bào)表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎？，主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)就會(huì)提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，無法保存申報(bào)
熱門問答 更多>
-
小規(guī)模按開票收入金額申報(bào)印花稅，申報(bào)繳納了稅款，沒有買賣合同，有什么影響
-
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊，那我這樣做行不行，比如開出100就借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào)，然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本簡(jiǎn)易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí)，按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬；確認(rèn)成本時(shí)，因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，稅額計(jì)入成本，也需價(jià)稅分離；繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
-
個(gè)體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎？還有25年1月注冊(cè)公司還可以減少注冊(cè)資金嗎？
-
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)嗎？
-
你好，出口退稅的課沒有更新呀
-
老師，出納到銀行買支票時(shí)，領(lǐng)購(gòu)單上蓋的2個(gè)章是公章和出納的人名章嗎？還是別的什么章？
-
請(qǐng)問老師，我們有研發(fā)費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表填寫了，期間費(fèi)用明細(xì)表里研發(fā)費(fèi)用也填了，但是主表的研發(fā)費(fèi)用那行是0，怎么辦
-
簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅科目
-
請(qǐng)問老師。我們外購(gòu)一批酒送給客戶，賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進(jìn)成本了，那年度匯算的時(shí)候，也是要填視同銷售收入和視同銷售成本，一加一減就不用交所得稅了嗎？
-
老師，殘保金申報(bào)表的上年在職職工人數(shù)是填寫年平均人數(shù)嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
認(rèn)證了，不是要填在附表二35欄嗎
是的 預(yù)繳的先不要抵扣
還是說不認(rèn)證先或者認(rèn)證了不填附表二，下次抵扣了再填
你預(yù)繳的多可以先不認(rèn)證 以后需要抵扣再認(rèn)證
我填附表二第35欄了，生成主表就自動(dòng)抵扣了呀
那你預(yù)繳的那個(gè)不就沒法抵扣了
我預(yù)繳稅是6422.02，8月應(yīng)交銷項(xiàng)稅是37816.51，37816.51－6422.02=31394.49，那我是不是認(rèn)證31394.49的進(jìn)項(xiàng)稅，才不會(huì)出現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)退稅為0，認(rèn)證多了就為負(fù)數(shù)了，認(rèn)證少了就要繳稅，可是發(fā)票沒有完整的合計(jì)剛好等于金額31394.49呀
上面打錯(cuò)了，是才會(huì)出現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)退稅為0
你好 你還有預(yù)繳的沒有抵扣