我實際銀行扣款的只有1583.65，但我應該交的是6041.24個人部分?減半的單位部分醫療2756.71這個是沒有減免的，這個怎么做啊？如果我按實際扣款的來做，那會跟工資表不符啊，我工資表是正常扣掉了個人部分的社保啊

按照實際繳納的來計提就可以了，這個沒事，個人本來就是正常繳納的，減免的是公司承擔部分

那就是借其他應收款~職工社保1583.65 貸銀行存款1583.65？ 那我發放工資的時候是借應付職工薪酬9450.86 貸其他應收款6041.24 銀行存款84499.62。 這樣子的話我其他應收款~職工社保會有余額一直掛著啊，還是應該怎么做呢？

你要紅沖多計提的金額，這個是給企業的減免，企業按照減免之后的計提做賬

老師能告訴下具體怎么做嗎？我不太清楚，謝謝您了

就是借管理費用貸應付職工薪酬 金額就是你多余的掛賬的負數

老師這個是2月社保跟3月社保明細拍照給你。麻煩告訴我要怎么做下

這是2.3月份社保單，2月繳納社保分錄:借管理費用15367.2 其他應收款~職工社保6041.24 貸銀行存款21408.44，請問3?繳納社保怎么做分錄

你2.3月計提是按照什么金額計提的？按照實際繳納的金額計提就可以了，多計提的直接原分錄負數紅沖了

可以舉個例子嗎？還是不太明白[捂臉]