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演示賬套

甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產和銷售洗衣機，2019年9月有關經濟業務如下：（已知增值稅稅率為13%）（1）購進一批原材料，取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元，增值稅為6.5萬元；支付相關運費，取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元，增值稅為0.18萬元。（2）接受股東投資轉入材料一批，取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元，增值稅為13萬元。（3）購進低值易耗品，取得增值稅專用發票注明的金額為6萬元，增值稅為0.78萬元。（4）銷售洗衣機一批，取得不含稅銷售額200萬元，另外收取包裝物租金1.13萬元。（5）采取以舊換新方式銷售產品，新產品含稅售價為7.91萬元，舊產品作價2萬元。（6）因倉庫管理不善，上月購進的一批原材料全部毀損，該批原材料的采購成本為10萬元（進項稅額已抵扣）。綜上所述：求甲公司當期應納增值稅

2020-04-20 16:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-04-20 16:17

1.進項 6.5 2.進項 13 3.進項 0.78 4.銷項 200*13%%2B0.13 5.銷項 7.91/1.13*13% 6.進轉出 10*13%

1，銷項稅額 200*13%%2B0.13%2B9.91/1.13*13% 2，進項 6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-10*13% 應交增值稅銷項-進項

2020-06-01

1.進項 6.5 2.進項 13 3.進項 0.78 4.銷項 200*13%%2B0.13 5.銷項 7.91/1.13*13% 6.進轉出 10*13%

2020-04-20

1.進項 6.5 2.進項 13 3.進項 0.78 4.銷項 200*13%%2B0.13 5.銷項 7.91/1.13*13% 6.進轉出 10*13%

2020-04-20

業務1進項稅額是 6.5+0.18=6.68

2020-04-25

1.進項 6.5 2.進項 13 3.進項 0.78 4銷項 200*13%%2B0.13 5.銷項 7.91/1.13*0.13 6.進轉出 10*13% 增值稅=銷項-進項%2B進轉出

2020-04-14

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