Q
老師，小規模納稅人，增值稅申報表中，稅局代開專票出現負數，用引導式申報提交不了報表呢，顯示當月應納稅額不能小于0 這應該怎么辦呢
2020-04-18 08:07
2020-04-18 08:08
你好 本月虛增一個收入，讓本月的收入=0，申報 下月或后期有收入，且大于這個負數了，申報時，減掉
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你好
本月虛增一個收入，讓本月的收入=0，申報
下月或后期有收入，且大于這個負數了，申報時，減掉
2020-04-18
你好，得去稅務局申報。
2021-07-03
您好
專票有1% 對應的2%要填寫減免稅明細表跟主表應納稅額減征額欄次
2022-01-12
先把不開票收入含稅金額305700 換算為不含稅金額，然后，加在開票金額不含稅一起就是了
2022-01-08
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虛增收入在哪填啊老師
直接填申報表上呀 你是小規模，第一行直接填0（大概是第三行，填那個負數）
我找不到填那里呀 老師
如圖所示，填0試一下
第二行填0 第一行填那負數 應納稅額就是0了 這樣可以么？
不行，這樣是負數 ，過不去 我不圖示了嗎
按照老師的提示，稅額不變，還是負數
第一行寫0
第一行填0 你截一個全點的圖來看看
應納稅額依然是負
哦哦，我明白了 第一行寫2233.01試一下呢 （小規模沒報過，一般納稅人是填附表一的）
那這個數，在下季度報時，可以減掉這數嗎
是的 不減掉，咱多交稅了
那要是這樣的話 老師我是不是可以把那兩個數都填0不用報這數了行嗎，反正也是多交了，不退了
不行 負數發票真實發生了，比對