Q
老師，你好請問小規模自行開了專票稅也交了，第二個月沖紅，當月也沒在開專票，以后也可能不怎么開，現在申報表為負數，申報不到，本期應納稅額減征額出現黃色，申報就說不能為負數
2023-10-17 19:04
2023-10-17 19:05
您好，截個圖我看一下吧
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您好，截個圖我看一下吧
2023-10-17
你好
銷售額是負數 要去大廳報
2021-04-15
你好
本月虛增一個收入，讓本月的收入=0，申報
下月或后期有收入，且大于這個負數了，申報時，減掉
2020-04-18
你好，收入是負數，這樣是無法申報的
2023-06-09
您好，那您季度內3%發票沒影響，填寫3%-1%部分增值稅
2023-04-16
相關問題
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Q
老師，小規模納稅人，增值稅申報表中，稅局代開專票出現負數，用引導式申報提交不了報表呢，顯示當月應納稅額不能小于0 這應該怎么辦呢
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Q
老師，你好，我們小規模公司，4月份紅沖了一張6萬多的負數普通發票，沒有再開其他的發票，現在季度申報增值稅，其他免稅額填寫負數，保存后提示，不能小于0，怎么申報？
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Q
老師，小規模納稅人增值稅按1%征，我自己開了一張專票負數，現在要怎么申報啊，第18欄，他說又不能為負數，如把它改成零，成了稅務局要多退我稅了，我就沒交那么多稅哦，要怎么報稅的？
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Q
老師好，我在2023年一月份在稅務局代開了3%的增值稅專用發票不含稅銷售額50521.15（稅款開票時就交了），二月份把這3%的代開的增值專用發票做了沖紅，給客戶重開了1%的增值稅專用發票，普票不含稅金額是1138.61，1%專票不含稅金額是165716.93，申報第一季度報表總是出現黃色的框，有的老師說稅額不可以出現負數，讓我把銷售額調增，但調增也不行呀，詳情看圖片，
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Q
你好，老師，因為我們企業4月份是小規模，開了票，5月份轉為一般納稅人了，但是5月份紅沖了4月份開出去的票，紅沖發票的稅點是1%、不用重新開具的，當月也不用開票，相當于所屬期5月份的收入是負數紅沖小規模時期的票，請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
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想這種怎么處理
那樣的話，你只能申報一些未開票收入才可以的
可是我沒有未開的啊
只能這樣稍微申報一些的，然后等實際有了之后紅沖，不然的話沒法申報，除非去現場的
哦。那么麻煩哦，那未開發票，還是未開專票？
未開的普票不是專票的
哦好的謝謝
不客氣的，祝您開心
我沒有看到普票申報表上有未開發票收入欄的
小微企業免稅銷售額有嗎
有啊，可是沒用啊，我是開了專票沖了專票所以成負數
那樣不行，那樣的話，你需要去現場申報，這個才可以
哦這樣哦
嗯對是這個意思的