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我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅這樣對不對?結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加和結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的稅金及附加金額不一致,幫我看看是哪個出問題了呢

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2020-04-07 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-07 17:43

你好,你的憑證里沒有反應損益結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務,結(jié)轉(zhuǎn)問交增值稅沒問題

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快賬用戶1051 追問 2020-04-07 18:14

老師,那結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的稅金及附加和結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加的金額不一致,有問題嗎?這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加3957.22,未交增值銳的稅金及附加是3198.12。未交增值銳和損益的金額是不是要一致才對啊

老師,那結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的稅金及附加和結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加的金額不一致,有問題嗎?這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加3957.22,未交增值銳的稅金及附加是3198.12。未交增值銳和損益的金額是不是要一致才對啊
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齊紅老師 解答 2020-04-07 18:16

你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和稅金及附加,這是兩個不同的業(yè)務,金額不同沒問題

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快賬用戶1051 追問 2020-04-08 08:57

我這是沒有做 最后一筆借:應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 ,如果做了這兩個金額是一致的,進項票我認證抵扣了,說是不用再做這一筆了

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齊紅老師 解答 2020-04-08 13:34

你好,需要做這筆賬務處理

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你好,你的憑證里沒有反應損益結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務,結(jié)轉(zhuǎn)問交增值稅沒問題
2020-04-07
你好? 你增值稅要繳納的話? ?你附加稅需要計提 。? 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加的? ?
2020-10-28
您好 應交稅費-未交增值稅是負債類科目 不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊 次月申報繳納增值稅后寫分錄 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2022-07-02
您好,每個月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2023-06-24
你好,借:應交稅費 貸:營業(yè)外收入 附加稅直接不計提就行了
2020-11-12
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