Q
我想請問一個問題，我們收到的商業匯票到期已經到賬，怎么做會計分錄呢？ 借：應收票據——商業承兌匯票××× 貸：應交稅金——應交增值稅（銷項稅額） ××× 主營業務收入××× 借：銀行存款 貸：應收票據嗎
2020-03-31 15:52
2020-03-31 15:52
同學，你做的分錄沒錯
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同學，你做的分錄沒錯
2020-03-31
你好，銷售業務，發生時即收到部分貨款和承兌匯票，是做第一筆分錄。
2023-05-28
您好，是的，要把應收賬款在賬上走平
2024-09-09
同學你好
這個可以的
2023-04-07
你好，可以的，可以這樣處理的。
2023-12-21
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Q
我想請問一個問題，我們收到的商業匯票到期已經到賬，怎么做會計分錄呢？ 借：應收票據——商業承兌匯票××× 貸：應交稅金——應交增值稅（銷項稅額） ××× 主營業務收入××× 借：銀行存款 貸：應收票據嗎
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Q
建材行業：購入時，票已收到，分錄：借：庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款113 銷售時，已開發票：借：主營業務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸：應收賬款 結轉成本：借：主營業務成本 貸：庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎？
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Q
老師好，發生銷售業務時 借：應收賬款/應收票據 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 銀行存款 應收票據到期無法收回 借：應收賬款 貸：應收票據 為啥借應收賬款，貸應收票據，到期收不到票據以后就收錢了嗎
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Q
你好老師，請問小規模先開發票的會計分錄，借：應收賬款**單位：貸主營業務收入，應交增值稅。后期收到款的會計分錄，借：銀行存款，貸應收賬款**單位。一般納稅人先開發票會計分錄是借：應收賬款**單位，貸：主營業務收入，應交稅金應交增值稅(銷項稅），一般納稅人請問后期收到款的會計分錄是？
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Q
請問，工程款收到的是承兌匯票，分錄是借 應收票據-甲公司 貸 主營業務收入-甲公司 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎
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