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演示賬套

我想咨詢一下，19年的增值稅是20年1月份交的，賬要做到你20年1月，還是做到19年？在19年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅嗎？

2020-03-28 10:57

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-03-28 11:04

你好，同學(xué)。你是在19年做應(yīng)交增值稅的處理，20年做交納增值稅的處理。應(yīng)交稅費不影響損益。他是負(fù)債類

快賬用戶6296 追問 2020-03-28 16:13

但是19年的報表，因為計提了所得稅，報表資產(chǎn)小于負(fù)債家所有者權(quán)益，剛好多計提的所得稅，這樣，報表對嗎？請問老師怎么做賬？

齊紅老師解答 2020-03-28 16:16

資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益如果這個等式成立，就沒問題。多計提的所得稅？也不會是導(dǎo)致你這種情況的原因你多計提影響的只是負(fù)債和所有者權(quán)益

你好，同學(xué)。你是在19年做應(yīng)交增值稅的處理，20年做交納增值稅的處理。應(yīng)交稅費不影響損益。他是負(fù)債類

2020-03-28

你好，21年1月份做繳納的時候，直接沖抵應(yīng)交增值稅。小規(guī)模納稅人沒有未交增智稅明細(xì)科目。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸：銀行存款

2022-03-11

你好；你是好久成立的公司？因為還得考慮之前你們年報和季報怎么報的

2022-03-16

你好，今年1月是交去年12月所屬期的稅，應(yīng)該算去年稅負(fù)

2020-10-29

你好，如果你把分錄借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，做到2020年，就是增加了2020收入。

2020-12-14

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