老師好，請問下我公司外貿(mào)企業(yè)，出口退稅的發(fā)票認(rèn)證成抵扣勾選了，隔月了，我去主管所他們也不太清楚，說是在異地協(xié)作平臺做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，但是不知道轉(zhuǎn)出后能不能到出口退稅綜合服務(wù)平臺，我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個問題，老師，您這邊知道稅務(wù)局該怎樣操作嗎

請問老師，我公司有一筆出口業(yè)務(wù)，已開具銷售發(fā)票，金額是15000美元，后期對方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品，給與我司產(chǎn)品扣款，我司也相應(yīng)的開具了紅字發(fā)票，沖減了出口銷售收入，后面我申報出口退稅時，先藍(lán)字申報，再紅字申報，但是在外管平臺不需要做什么 調(diào)整哈，外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時做，這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈

1.上月賣出的產(chǎn)品因質(zhì)量問題遭到退貨，貨物不含稅銷項稅額10萬元。企業(yè)開具了紅字專用發(fā)票增值稅如何處理。2.發(fā)現(xiàn)上月初購進(jìn)并已被領(lǐng)用的免稅農(nóng)產(chǎn)品中一批半成品因管理不善而發(fā)生損失，農(nóng)產(chǎn)品原材料賬面價值2萬元（含運費0.015萬元。適用稅率9%。）進(jìn)口稅轉(zhuǎn)出（）。3.購進(jìn)免稅圖書一批，取得普通發(fā)票上注明價款30萬元，可以抵扣進(jìn)項稅額（）。4.采取以舊換新的方式銷售家用電器銷售a型電冰箱300臺。每臺零售價格0.3萬元銷售電視機200臺每臺零售價格0.4萬元,每臺舊電冰箱作價0.02萬元，每臺舊電視機作價0.03萬元銷售額為（）。5.從國外進(jìn)口一批一臺檢測設(shè)備，關(guān)稅完稅價格為30萬元，進(jìn)口關(guān)稅稅率為10%,繳納增值稅，取得海關(guān)填發(fā)增值稅專用繳款書，進(jìn)口增值稅（）。6..本單位員工出差發(fā)生差旅費共取得航空公司行程單著名票價共計10萬元,機場建設(shè)費共計1萬元,鐵路車票共計金額2.5萬元可以抵扣進(jìn)項稅為（）

郭老師，阿里平臺跨境電商轉(zhuǎn)到我們公司賬戶的錢，這個怎么做賬？因為這個不用報關(guān)。我們平時出口要退稅的，都是開的0稅率銷售普票，購入票是申請了退稅。一般納稅人，外貿(mào)公司

甲商場為增值稅一般納稅人，主要經(jīng)營辦公設(shè)備、家用電器和電子產(chǎn)品的零售業(yè)務(wù)。2019年12月甲商場有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：（1）從乙公司購進(jìn)家電產(chǎn)品一批，取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的金額為180萬元，稅額為23.4萬元。（2）向丙行政單位銷售辦公用電腦100臺、打印機10臺、復(fù)印機10臺，取得不含稅銷售額160萬元。（3）向消費者個人零售電子產(chǎn)品取得不含稅銷售額500萬元。（4）從國外進(jìn)口電熱飲水機500臺，到岸價為人民幣25萬元，關(guān)稅8萬元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。另支付境內(nèi)保險費0.15萬元。（5）向丁養(yǎng)老院銷售進(jìn)口的電熱飲水機10臺，取得不含稅銷售額1萬元。（6）向戊希望小學(xué)捐贈移動硬盤300個，同類硬盤不含稅售價20萬元。已知：銷售和進(jìn)口貨物增值稅稅率為13%，增值稅專用發(fā)票、專用繳款書均通過認(rèn)證，上月末留抵的進(jìn)項稅額為5萬元。