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16999355.18是23年12月份的數(shù),報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報表計在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調呢

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2025-04-28 12:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-28 12:52

同學,你好 你合同金額要填16999355.18

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齊紅老師 解答 2025-04-28 12:53

同學,你好 建議是把23.12月,24.12月的數(shù)字都計入正確期間

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快賬用戶1482 追問 2025-04-28 13:48

23年的12月在22今年已調了

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快賬用戶1482 追問 2025-04-28 13:48

放合同那也不對那不變得更多收入

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齊紅老師 解答 2025-04-28 13:52

同學,你好 可是你不放在那里,申報表都通不過

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對的,沒錯的,就是這么填寫的。
2024-07-08
你之前的數(shù)據還修改嗎?不修改的情況下,按照2024年第4季度的。
2025-04-03
先更正報表,按更正后的報表做匯算
2025-03-25
您好,24年財報要動的,1月收入和結轉成本分錄里的損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調整。也就是申報數(shù)據用調整后的。
2025-03-24
現(xiàn)在能補記到24年1月份
2024-02-21
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