老師，您好，請教您，我們在2024年11月時收到一張上游的普票然后入賬，借：庫存商品，貸：應付賬款，當月也結轉了成本，借：主營業務成本，貸：庫存商品。現在查出上游在2024年11月時就沖紅了，到現在這個月來調賬的話要怎么入賬
同學，你好 對方能補開進來嗎？
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老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發行業。很多時候，貨已經收到了，但發票有沒有開回來，但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題，例如8月的預估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借：主營業務成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應付賬款6000 這樣對沖后，發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上，請問一下是什么原因？
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老師們，小規模6月份銷售了一張發票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元，11月才到采購發票1120.00元。 6月分錄： 估價入庫 借：庫存商品 2000 貸：應付賬款——暫估入賬 2000 借：應收賬款——某 貸：主營業務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本： 借：主營業務成本 2000 貸：庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借：庫存商品 -2000 貸：應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借：借：庫存商品 1120 貸：應付賬款——暫估入賬 1120 現在還差880.00元怎么做后面的分錄？
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您好老師，請教個問題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫存商品 25萬 貸:應付賬款-估價入庫 25萬 結轉成本 借:主營業務成本 25萬 貸:庫存商品 25萬 下月收到發票 借:庫存商品 -25萬 貸:應付賬款 -25萬 收到發票做正確的分錄我上月結轉的成本是不是也沖掉
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您好老師，請教個問題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫存商品 25萬 貸:應付賬款-估價入庫 25萬 結轉成本 借:主營業務成本 25萬 貸:庫存商品 25萬 下月收到發票 借:庫存商品 -25萬 貸:應付賬款 -25萬 收到發票做正確的分錄我上月結轉的成本是不是也沖掉
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請教老師，上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現在收到票后，沖賬分錄：借：應付賬款 貸：庫存商品 借：庫存商品 貸：應付賬款 沖成成本結轉：借：庫存商品 貸：主營業務成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 可以這樣做分錄嗎？
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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沒有補開，就是在當月沖紅了，但是當時入賬的時候不知道，我做了成本。
同學，你好 你這個是真實業務，調表不調賬的。
調表不調賬，但是我賬上掛了貸方應付賬款啊，不用做賬了嗎，因為沖紅的沒有做
同學，你好 你這個錢也不付了嗎？
它都沖紅了肯定不用付了咯
同學，你好 那你這個業務有嗎？你是有庫存商品進來嗎？
后面上游沖紅了，庫存也退回了
同學，你好 那就是業務不存在了。 借：應付賬款 貸：以前年度損益調整