老師，我有一張發票金額開錯了，已做賬計提應該交稅費了，紅沖的時候把主營業務收入和應該稅務紅沖賬了，但現在財報應交稅費的總金額多了，多的金額剛好是紅沖發票金額的兩倍，是我做賬做錯了嗎？按按理按我的理解紅沖完了金額是0，應交稅費的總金額就是我實際是正常票的總金額，為什么會多了。
很可能做賬錯了。發票紅沖時，應交稅費應做紅字沖減。出現應交稅費多兩倍紅沖發票金額的情況，或許是紅沖時誤多記了應交稅費（如重復貸記 ）。要檢查分錄、核對明細賬、重新計算，找到錯誤并糾正。
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好的，老師是這樣的我一開始做分錄借：銀行存款450000，貸：主營業務收入445544.55 應交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現金100000貸主營業務收入99009.9應交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表，但是在已交稅金那欄掛著負數990.1怎么讓他不在貸方沖平
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老師是這樣的我一開始做分錄借：銀行存款450000，貸：主營業務收入445544.55 應交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現金100000貸主營業務收入99009.9應交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表，但是在已交稅金那欄掛著負數990.1，這個沖的和開的發票是電子普通發票，
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老師，請問三月份的時候有一筆業務應該做主營業務收入，但是我做管理費用了，6月份報稅的時候根據開票金額強制提交了，相當于我賬面沒有做主業務收入，但是稅務上已經認定了主業務收入。我在7月份時又開了紅票沖回這張發票并做了管理費用沖回，但是現在我帳上不好再做一筆主營業務收入怎么辦呢？
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老師您好，小規模納稅人， 因為給對方多開了一張增值稅普通發票、所以紅沖，(紅沖之后不需要再開具正數發票了) 當時開正數發票的時候是 借：應收賬款2260元，貸：主營業務收入-物業費2237.62元，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元， 開負數發票的時候分錄是：借：應收賬款 負數2260元，貸：主營業務收入-物業費 負數2237.62元，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數22.38元， 由于紅沖的這個發票是普票，它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額， 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉回去，使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額？
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收到一張原材料的紅字發票，是之前發票開多了，現在紅沖，賬務處理是借：原材料 -1800，貸：應交稅費金額稅額轉出234，貸：應付賬款 -2034
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老師，按我的理解紅沖完了金額是0，應交稅費的總金額就是我實際正常票的總金額，這個肯定是沒問題的是不
同學你好 對的 是這樣
老師，分錄這樣寫對嗎？我核對了很多遍，找不出來問題
分錄看著是沒有問題的
老師，這樣做是不是也可以
同學你好 這個可以的
老師，那為啥結轉完金額就錯的，電腦自動結轉的，我每一個憑證都差了，
這個紅沖了這個業務就沒有了
是的，愁死我了，對了2天了
老師，最后應交稅費的總金額就是我開的正常的沒有紅沖的發票的應該稅費的總金額，這個肯定是沒問題的，跟紅沖發票關系，沖完就相當于沒開這個票對不
對的 是這個意思的