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執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》：通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目核算。補(bǔ)開費(fèi)用票時：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付賬款等（根據(jù)實際情況確定負(fù)債科目）調(diào)整所得稅（若影響）：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅（減少所得稅時）貸：以前年度損益調(diào)整或借：以前年度損益調(diào)整貸：遞延所得稅資產(chǎn) （增加所得稅時）結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度損益調(diào)整”：借：利潤分配 - 未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整同時，若涉及計提盈余公積，需相應(yīng)調(diào)整盈余公積金額。執(zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》：由于不設(shè) “以前年度損益調(diào)整” 科目，可直接計入當(dāng)期損益。借：管理費(fèi)用等（根據(jù)費(fèi)用歸屬科目）貸：應(yīng)付賬款等稅務(wù)處理追補(bǔ)扣除：根據(jù)規(guī)定，企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，可做出專項申報及說明后，追補(bǔ)至該項目發(fā)生年度計算扣除，但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過 5 年。年度申報調(diào)整：若費(fèi)用發(fā)生年度已完成匯算清繳，需重新計算該年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。多繳稅款的，可申請退稅或抵減以后年度稅款；少繳稅款的，需補(bǔ)繳稅款并可能涉及滯納金（因自身原因?qū)е挛醇皶r扣除）。資料留存：企業(yè)要留存好補(bǔ)開的費(fèi)用發(fā)票、相關(guān)業(yè)務(wù)合同、支出依據(jù)、付款憑證等資料，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。

2025-04-23

快賬用戶4650 追問 2025-04-23 13:40

那稅務(wù)不提我是不是可以直接做在當(dāng)年

齊紅老師解答 2025-04-23 13:43

同學(xué)你好這個可以的

快賬用戶4650 追問 2025-04-23 13:48

老師，向會計小白遇到一些稅務(wù)問話時，怎么應(yīng)對才好？

齊紅老師解答 2025-04-23 13:49

這個態(tài)度好一些，誠懇一些，別一看遮遮掩掩的那種就行

快賬用戶4650 追問 2025-04-23 13:50

主要是有些情況是該說實話嗎？不說不知道怎么圓，說了牽扯很多

齊紅老師解答 2025-04-23 13:58

你們是按實際業(yè)務(wù)來做嗎

快賬用戶4650 追問 2025-04-23 17:42

就像這次水電費(fèi)有疑點，如果不想牽扯另一個單位，那就是說沒有發(fā)票，接下來他們還會要求提供什么，所以心里沒底

齊紅老師解答 2025-04-23 17:43

這個會讓你提供付款記錄

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補(bǔ)開以前年度的費(fèi)用票，賬務(wù)稅務(wù)怎么處理？

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