我想問下有產生企業所得稅的時候，怎么才知道在季度計提多少，比如我四月申報第一季度的所得稅，這會還不知道會產生多少的所得稅，根據第一季度做好的財務報表申報，四月申報第一季度產生了所得稅500元，也繳納了，計提在四月了，但是有人說在3月就得計提了，我想知道已經申報了怎么計提在3月，難道產生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財務報表什么的不是會有變動，企業所得填寫的數據又得重新填寫嗎？

老師我問下之前財務把前面二個季度的居民企業所得稅申報里面數據都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計數這一欄安糾正過來的數據填寫就可以嗎？會有影響嗎？前面季度都沒交所得稅都是負利潤

老師好，我2022年度企業所得稅還沒有申報，現在先申報2023年第一季度企業所得稅時，因為第一季度主營業務虧損，有營業外收入，總利潤盈利，彌補以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業所得稅，是因為是不是要先匯算清繳2022年企業所得稅后，虧損的數據才會過來，才能申報2023年第一季度是企業所得稅，謝謝。

填報季度企業所得稅時。以前年度虧損有數據2000。核查是2021年度的虧損。這個數據顯示是2021年有虧損。我也是剛接手這家公司，他們公司一直沒做賬，我接手后才完善了賬務。不知道之前他填報的這個2021年度的虧損數據是哪來的？我這還季報要如何調整？謝謝老師

老師，有關于季度企業所得稅申報有關于A201020資產折舊，攤銷表的有關填寫，老師，我是第三季度填寫的此表，但是這次填寫的時候出現了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數值了第三次第第三季度申報的值，所以我的申報表出現了錯誤，我想咨詢的就是填此表的時候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話，都是要填寫本年度的納稅調整額，舉例說明一下: 老師是這樣子的，我不是購買的設備，假如了一共是100元，第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數據就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時候不是又折交了十元，我現在填的數據是100.20.20.100.80.80系統就顯示錯誤了。老師，這樣的話，我第三季度，第四季度分別填寫什么數據呢？