勞務報酬也是直接申報在2024年05月的所屬期里面嗎

因為開的勞務 發票是2025.04月的

對的對的看業務發生支付的次月申報。

稅務上有風險嗎，業務發生在2024年，發票在2025年才代開的

你好有 稅務局提示25年沒代扣代繳

那怎么處理這個問題

他不開發票的時候有備注什么時間發生的嗎？有的話你就不用管了，如果再提示你該數據解釋。

沒有備注，就是有轉賬的記錄，因為當時沒有發票過來，直接就按正常工資薪金申報了

現在專家應該是個稅匯算清繳了，才開了勞務發票過來要我們去更正

那你們自己留存好了證明吧，到時候稅務局問起來，你們自己解釋一下。

我在2024年05月所屬期刪除這名專家，我在2025年03月的所屬期幫她申報，可以的嗎

你行有風險的，因為你的成本費用做到了2024年不是嗎。

是的是的

不能保證肯定沒有問題呀，因為個稅申報他是發放的次月申報

所屬期是2024年05月，我更正申報以后，202406-2024.12月也需要更正是吧

對的是的，是這么做的。

老師，按勞務報酬申報，是否扣除減除費用這里，選是還是否

你好選的是有20%的減免

個稅匯算的時候會不會有沖突

這個專家沒在我們公司任職