老師，提前預收了貨款，做賬借：銀行存款 貸：預收賬款，交易完成時怎么做賬？交易的時候開錯了發票，沖紅了又馬上重新開正確的，開錯的發票怎么做賬？
您好，交易完成時 借：預收賬款 貸：主營業務收入 銷項稅 2.沖紅了又馬上重新開正確的，開錯的不做分錄，只做一張正確發票的分錄，隔月紅沖才要做分錄
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8月付費用，9月發票發票信息納稅識別號開錯了，10月重新開了正確的過來，8月份入賬，怎么做賬？借：其他應收款 貸：銀行存款，還是直接入費用：借：管理費用 貸：銀行。10月份收到正確的發票的時候：沖紅8月份的借：管理費用 -1000 貸：銀行，借:管理費用 貸：銀行，還是借：管理費用 貸：其他應收款。
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老師， 我們購進預付賬款的時候，我借預付賬款，貸銀行存，收到貨未收到發票，借庫存商品，貸預付賬款，然后收到發票的時候又怎么做賬呢？
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3月收入賬上重復確認了，導致上季季報也是錯的。現在是怎么做更正分錄呢呢？ 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認收入 借：應收賬款 貸：主營業務收入 二、第二步，正確的分錄應是： 借：銀行存款 貸：應收賬款 錯誤的做成了： 借：銀行存款 貸：主營業務收入
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老師，你好！我有兩筆款項！一個預付賬款！一個預收賬款！現在確定都是沒有發票了的，該怎么做賬呢？原來預付做的:借:應付賬款！貸:銀行存款！預收做賬:借銀行存款，貸:預收賬款！ 現在確定沒有發票，該怎么做賬沖銷預付預收呢？
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收取貨款 借：銀行存款 貸：預收賬款 出貨 借：預收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借：主營業務成本 貸：庫存商品 等開票的時候，本期的附在分錄后面，次月的重新沖紅分錄，重新入賬 出貨的時候，是前面的借貸兩筆都在一張單子上上嗎？我想知道沖紅怎么做的分錄 有點迷
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粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
開錯和沖紅加上正確的分錄，共一個三張，只需要做正確的分錄就行嗎？
您好，是的，只做一個分錄就好了，這是當月哈
老師，如果要做的話，這樣做對嗎？借：應收賬款 2000? ?貸：主營業務收入2000（不考慮稅） 沖紅 借：應收賬款 -2000? 貸：主營業務收入 -2000? 正確分錄：借：預收賬款? 貸：主營業務收入
您好，是的，您的分錄很清晰，