8月付費用，9月發票發票信息納稅識別號開錯了，10月重新開了正確的過來，8月份入賬，怎么做賬？借：其他應收款 貸：銀行存款，還是直接入費用：借：管理費用 貸：銀行。10月份收到正確的發票的時候：沖紅8月份的借：管理費用 -1000 貸：銀行，借:管理費用 貸：銀行，還是借：管理費用 貸：其他應收款。
你好既然是8月的費用? ?8月 做暫估 ：借管理費用? 貸銀行存款 10月收到正確的發票? ? 沖借：管理費用 -1000 貸：銀行-1000，借:管理費用 1000貸：銀行1000
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8月付費用，9月發票發票信息納稅識別號開錯了，10月重新開了正確的過來，8月份入賬，怎么做賬？借：其他應收款 貸：銀行存款，還是直接入費用：借：管理費用 貸：銀行。10月份收到正確的發票的時候：沖紅8月份的借：管理費用 -1000 貸：銀行，借:管理費用 貸：銀行，還是借：管理費用 貸：其他應收款。
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#提問#老師好，公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用，發票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是，借其他應付款，貸銀行存款。9月份發票回來了，再沖掉，借管理費用，貸，其他應付款
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我8月份做了個報銷物業管理費的，但是其他應付款寫錯人了，假如叫甲，然后我再9月份的時候做了個調賬，調給正確的人，調給了乙，(借:其他應付款甲6...，貸:其他應付款:乙)，但是后來發現發票抬頭錯了，重新開了一張正確的發票，我要紅沖8月份做的物業管理費的話應該是借:管理費用物業管理費-6...，貸:其他應付款:甲，然后做個正確正數發票進去的話，借方:物業管理費，貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢
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9月付款，沒有發票，借：其他應付款，貸：銀行存款，10月收到了發票，就借：管理費用，貸：其他應付款，這個收到的發票，是放在10月的憑證里嗎？還是又放在9月
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10月份用銀行付的款，11月份收到的發票，在10月份做賬時可以借管理費用，貸銀行存款嗎
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一般納稅人已經開有3%的專用勞務票出去，采購貨物開回3%的專票，請問這個可以抵扣我開出去的發票的稅款嗎
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老師我整理思路的對不對
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我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
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請教一下，非常感謝！答案 A 相關稅費，比如房產稅，不是計入稅金及附加計入費用的嗎，比如增值稅，不是計入應交稅費，不計入成本的嗎，為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了，還要計入稅金及附加嗎？ D 答案，公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思？尤其具體是指哪個科目的貸方差額？借方差額，又具體指哪個科目的借方差額？
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請教一下，非常感謝！ 答案A相關稅費，比如房產稅，不是計入稅金及附加計入費用的嗎，為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了，還要計入稅金及附加嗎？ D答案，公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思？ 尤其具體是指哪個科目的貸方差額？ 借方差額，又具體指哪個科目的借方差額？
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假如。 鋁合金兩張發票購入 數量15??單價9＝135元 數據35??20＝700元 但是銷售直接鋁合金數量48 我能不能用135+700＝835/15+35＝50 得出一個單價835/50＝16.7 用16.7??48＝801.6成本？
粵公網安備 44030002003870號
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好的。謝謝。
沒事的。 希望能幫到你??