那我現在形式上是合規的，但是實際操作最好是個人和公司的部分要分開記是嗎

您好，是的，體現社保公司在交，因為交社保是公司的義務

那就得先計提，在發放

您好，是的，是這么寫分錄，體現公司也在交社保，您轉入的錢，就是公司欠您的

那這樣，具體分錄要怎么寫

計提社保（企業部分） 借：管理費用-社保? ?貸：應付職工薪酬—社保（單位） ?發放工資時扣下社保 1、發放工資 借：應付職工薪酬—工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費—應交個人所得稅 銀行存款? 上交杜保 借：應付職工薪酬—社保（單位） 其他應收款-社保（個人） 貸：銀行存款? 這樣就都做平了

好的，非常感謝老師

?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！

老師那我往公司轉了一個5000給彤美之處一個5000，這個分錄是借：其他應付，貸：銀行存款嗎

您好，公司的分錄是收到款，借貸要換一下

借：其他應付款5000 貸：銀行存款5000

您好，這是付款的分錄，咱公司不是收到您轉入的款么

收到了，又馬上付出去了了

哦哦，可以上面我們不是討論的要形式上合規，計提社保么

這是另一筆業務

哦哦，不涉及到費用，那就是您的分錄哈

老師，公積金也是借：應付職工薪酬吧