您好,這個如果調整以前年度,本身就會導致這個報表不平的啊,這個是正常的
老師好: 上年度多計提所得稅費用 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 結轉時: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后,資產負債表的年末未分配利潤數減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤,要怎么做資產負債表?
老師公司收到稅局退還以前年度所得稅,我做賬 借:銀行存款,貸:應交稅費一應交所得稅, 借應交費應交所得稅,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸,貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后,資產負債表不平衡,期末資產總計比權益總計少了當月的本年利潤數,這要怎么辦?
老師,請問匯算清繳后補交的稅費分錄是不是這樣的,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交企業所得稅。借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前撤損益調整。繳納時,借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款,但是去年的利潤表和資產負債表也結轉了,要不要調整去年的利潤表和資產負債表呢?
老師請問下我們公司收到2020年所得稅退稅,我賬是這樣做 借 銀行存款 貸 應交稅費-所得稅 借 應交稅費-所得稅 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤 做了之后我填報表時利潤表和資產負債表 就不平衡了
老師您好!退回往年多交的所得稅: 收到稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交企業所得稅 借:應交稅費——應交企業所得稅。 貸:以前年度損益調整 結轉時: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產負債表的勾稽關系不平是對的嗎
北方石油的柴油,必須油罐車拉走嗎?他們沒有加油槍,然后分裝到小油罐車去加油是嗎
甲企業對外投資,長期股權投資,ABCD四家企業。工商年報,有對外投資,認繳,投資總額,投資總額比例這個怎么填寫。 看哪里的數據能查到。
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
老師,我們個體戶。沒開對公賬號,是使用法人銀行卡收到款。專門用的一張銀行卡。,我做賬查收到的錢,是直接根據銀行卡的流水做賬嗎?還是說直接把打進來的錢算現金收的。
對方是事業單位,先要開具發票,但是對方要求只有上級單位撥款,要求開具下屬單位名稱?因為下級單位沒有撥款權限 是否可以
企業發年終獎,有四個人是勞務公司的,因為通過勞務公司發,勞務公司開票,還需要補稅點,是否企業直接通過全年一次性獎金發給對方,個稅系統扣稅即可?財務上怎么處理合規
老師你好,請問一下,Exw成交方式下,出口發票該如何開具呢
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎