老師您好！同事報銷差旅費和招待費，票已經收到，因為公司12月份帳上錢不夠給他報銷，我賬上 借，管理費用_差旅費/招待費 貸，其他應付款_某某人 是這樣操作嗎？

A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費，開了B公司抬頭的發票，一開始未表明是個人墊付，于是B公司轉賬給A公司100，A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費用 100貸庫存現金100 收款 借銀行存款100 貸其他應收款-B 100 借其他應收款-B 100 貸管理費用 100 請問這樣是否合適？

老師，賬上沒錢，員工拿發票來報銷，我可以把費用能做在這個月嗎，如果這個月沒錢，在下個月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費用 貸:其他應付款，如果下月再給他錢分錄這樣做對嗎 借:其他應付款 貸:銀行存款/現金是這樣嗎

老師，買辦公用品員工墊付的錢，并取得了發票來報銷，請問我直接對公轉賬。分錄，管理費用~辦公費 貸銀行可以嗎？ 還是借管理費用辦公費，貸：其他應付款~張三 借：其他應付款張三 貸銀行過渡一下其他應付款好呢？

A公司： 1、 開票：借： 應收賬款-c 2萬 貸：主營業務收入 2萬 2、 借：其他應收-B 2萬 貸款：應收賬款-C 2萬 B公司： 1、 收到發票 借：管理費用-租金 15萬 貸:應付賬款-C 15萬 2、 支付租金 ： 借：應付賬款-C 15萬 貸：銀行存款 12萬 其他應付A 3萬 老師你看看我做的對嗎？ A給C開售電收入發票2萬，C給B開租金發票15萬、A的2萬收入抵扣B的租金費用 A的兩萬收入抵B的租金費用 C給B開租金發票15萬